samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0573/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,02 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu zn. Apple iPhone 5S 16GB s aktívnou NanoSIM kartou v celkovej cene 489,02 EUR s DPH.
0574/14/EO
objednávka
Ľubica Podolcová - ĽUBICA
22649778
643,57 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie pracovných odevov a doplnkov pre potreby Oddelenia správy majetku v celkovej cene 643,57 EUR s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0576/14/EO
objednávka
BADUCCI Legal, s.r.o.
35872900
11 978,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby. Dohodnutá odmena: 132,00 € s DPH na osobu/hodinu. Celkový rozsah fakturovaných služieb nedosiahne sumu 11.987,00 EUR s DPH. Presná špecifikácia a vyhodnotenie prieskumu trhu tvorí prílohu objednávky.
0583/14/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
200,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie doručenia zásielky štandardným pozemným servisom do kontaktného bodu INTERACT IP Valencia (Point Valencia, BoC/ Cronista Carreres, 11-4 A, 46003, Španielsko) s približnou váhou 50 kg. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková cena 200,00 Eur s DPH.
0586/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,04 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie 2 kusov akciových mobilných telefónov zn. HTC Desire 310 s aktívnymi SIM kartami v celkovej cene 38,04 EUR s DPH.
0587/14/EO
objednávka
Trend Hygiena, s.r.o.
44783892
167,52 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie hygienického materiálu (tekuté mydlo TORK (20ks) a zásobníky (4ks) na tekuté mydlo TORK) v celkovej cene 167,52 EUR s DPH vrátane dodania na Úrad BSK.
0588/14/EO
objednávka
Pfleger Reisen GmbH
735,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre účastníkov podujatia organizovaného v rámci projektu Familynet 25.10.2014 podľa nasledovnej špecifikácie:- Termín: 25.10.2014, - Preprava 50 osôb, - Odchod 9:00 zo St. Polten (Rakúsko) - Bruck an d. Leitha - Bratislava (Areál vodných športov Čunovo), - 16:00 presun z Čunova do centra Bratislavy, potrebné zabezpečiť parkovanie, - 17:30 odchod z Bratislavy, návrat do St. Polten, - Celková vzdialenosť do 350 km. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu Familynet.
0585/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
556,80 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia na Workshop projektu RECOM, Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013, ktorý sa uskutoční dňa 12.11.2014. Potrebné je simultánne tlmočenie, celodenné, s dvoma tlmočníkmi do/z nemeckého jazyka. Tlmočenie bude hradené z OŠ 943. Prosím o vystavenie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM. Službu zabezpečí na základe zmluvy č. Z2014-119-SRP spoločnosť EURO VKM spol. s.r.o.
0582/14/EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
2 330,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Oprava a servis služobného motorového vozidla VW Passat BA 028 RL (servis po 150 000km) oprava prednej nápravy, parkovacích senzorov a odstránenie zistených závad na vozidle v limite do 2 330,- € s DPH.
0579/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
626,40 EUR
11.11.2014
Predmet: Konzekutívne tlmočenie - SJ/NJ, 2 tlmočníci, v čase 10:30 - 18:00 - počas rodinného podujatia (projekt Familynet), ktoré sa uskutoční 25.10.2014 v hoteli Divoká voda v Čunove.
0578/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 144,62 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Thessaloniki-Viedeň pre Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Žanetu Chylovú v termíne 04.-07.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Thessalonikách (Grécko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0590/14/EO
objednávka
Róbert Török- Autodielňa TOBA
32098707
6 950,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Servis a oprava služobných motorových vozidiel pre Úrad BSK: Audi A6 BA XB 121- oprava zadnej nápravy, kontrola brzdových kotúčov a platničiek ,VW Passat BA 496 RJ- výmena žhavičov, batérie, kontrola brzdného systému, Škoda Fabia BA 507 RI- servis po roku, Škoda Fabia BA 508 RI- servis po roku, Škoda Fabia BA 509 RI- servis po roku, Škoda Fabia BA 502 RI- servis po roku, Škoda Fabia BA 946 HK- servis po roku, Škoda Fabia BA 947 HK- servis po roku, výmena tesnenia pirely, Škoda Fabia BA 953 HK- servis po roku, oprava ĽZ dverí, Škoda Fabia BA 601 GM- servis po roku, oprava laku karosérie, Škoda Octavia BA 644 RO- servis po roku, oprava korózie dverí, Škoda Octavia BA 551 HP- servis po roku, Škoda Octavia BA 520 RI- servis po roku, Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 6950,00 Eur s DPH./na základe cenovej ponuky/.
0591/14/EO
objednávka
Národny ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Seminár: "Mzdová a personálna agenda v IV.Q 2014 a pripravované zmeny v roku 2015", dňa 12.11.2014 v Bratislave pre p. Miroslava Kuzmu. Účastnícky poplatok na osobu je 20,00€. Celková suma je 20.00€.
0592/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
443,52 EUR
11.11.2014
Predmet: Preklad textov pripravovaného propagačného materiálu Bratislavský kraj - Facts and Figures zo slovenského do anglického jazyka v rozsahu 22 NS. Termín dodania: 30.10.2014. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
0584/14/EO
objednávka
Pharma Media Slovakia s.r.o.
36210391
166,80 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na odbornom seminári "Reklama liekov", ktorý sa uskutoční dňa 7. novembra 2014 v hoteli Falkensteiner, Bratislava. Odborného seminára sa zúčastní PharmDr.Bc. Kornélia Radová, ved.odd.humánnej farmácie
0598/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
810,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Thessalonikách pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 03.-07.11.2014, Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Žanetu Chylovú v termíne 04.-07.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Grécku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0597/14/EO
objednávka
Komprint, s.r.o.
00686051
48,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie vizitiek pre zamestnancov odboru OP INTERACT. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme. Celková cena je 84,00 Eur s DPH vrátane balenia a dodania na Úrad BSK.
0604/14/EO
objednávka
Trattoria Santo Stefano
1 295,50 EUR
11.11.2014
Predmet: Uvítacia večera vo Viedni, Rakúsko dňa 10.11.2014 pre cca 35 osôb pri príležitosti organizovania školenia tímu INTERACT (trojchodová večera, dva nápoje, káva/čaj). Welcome dinner in Vienna, Austria on November 10th 2014 for app. 35 people in relation to INTERACT Team training (3 course menu, 2 beverages, tea/coffee).
0608/14/EO
objednávka
NAY s.r.o.
35739487
999,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie mobilného telefónu zn. Apple iPhone 6 PLUS 128GB v celkovej cene 999,00 EUR s DPH.
0609/14/EO
objednávka
NAY s.r.o.
35739487
999,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie mobilného telefónu zn. Apple iPhone 6 PLUS 128GB v celkovej cene 999,00 EUR s DPH.
0613/14/EO
objednávka
PC MICRO - Ing. Ján Wittenberger
32830254
684,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie 100 ks USB kľúčov vo veľkosti 8 GB a potlačou projektovým a programovým logom pre potreby projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT. Prosíme o vystavenie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0614/14/EO
objednávka
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
455,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na vzdelávacom programe " Príprava a riadenie projektov" pre p. Renátu Staněkovú, ktorý pozostáva z dvoch modulov: Modul A/ Príprava projektovej žiadosti a Modul B/ Implementácia projektu.
0617/14/EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
264,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho kresla ESTIMA . Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
0618/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 440,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnancov OSÚRaRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Mgr. Martina Hakela, BA, Ing. Michala Beniača a Mgr. Tomáša Telekyho v hoteli SCANDIC MARSKI 4*, MANNERHEIMINTIE 10 SF00100 HELSINKI FINLAND v dňoch 25.-26.11.2014 (1 noc) a v hoteli ORIGINAL SOKOS ILVES 4*, HATANPAANVALTATIE 1 SF33100 TAMPERE FINLAND v dňoch 26.-28.11.2014 (2 noci). ZPC sa uskutoční za účelom účasti na pracovných stretnutiach so zástupcami miest Helsinki a Tampere a regiónov Uusimaa a Pirkanmaa. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0619/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 326,68 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Viedne do Helsínk dňa 25.11.2014 a spiatočný let 28.11.2014, a z Helsínk do Tampere dňa 26.11.2014 a spiatočný let 28.11.2014, pre zamestnancov OSÚRaRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Mgr. Martina Hakela, BA, Ing. Michala Beniača a Mgr. Tomáša Telekyho, za účelom účasti na pracovných stretnutiach so zástupcami miest Helsinki a Tampere a regiónov Uusimaa a Pirkanmaa. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0620/14/EO
objednávka
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
00010448
800,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie výroby pamätných medailí "Výročná cena Samuela Zocha" podľa špecifikácie .Špecifikácia: materiál: MS 90, vyhotovenie: bronz patina, razba: obojstranná, rozmer: výška 80 mm balenie: PVC ETUA (modrá s upraveným lôžkom), počet kusov: 50 ks, doručenie: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja , termín doručenia: 28.11.2014.Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
0606/14/EO
objednávka
Hotel Regina
11 442,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Organizácia školenia tímu INTERACT vo Viedni, Rakúsko (prenájom konferenčnej miestnosti, catering, technické vybavenie) v termíne 11.-14.11.2014 pre cca 35 ľudí. Venue for the INTERACT Team training in Vienna, Austria (conference rooms rental, catering, technical equipment) on the 11th-14th November 2014 for app. 35 people.
0602/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
129,08 EUR
12.11.2014
Predmet: Donáška stravy pre účastníkov workshopu s predstavením výstupov Analýzy odborného vzdelávania a uplatnenia na trhu práce, ktorý sa uskutoční na Úrade BSK, Sabinovská 16, Bratislava v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 30.10.2014. Predmetom zákazky je zabezpečenie občerstvenia pre 20 osôb v rozsahu podľa špecifikácie predmetu zákazky. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0595/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
808,81 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnanca Szabolcsa Csahóka na trase Viedeň-Thessaloniki-Viedeň v termíne 03.-09.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Thessalonikách (Grécko).Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR Travel,a.s. a Úradom BSK.
0607/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
69,60 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia z/do nemeckého jazyka na stretnutie s témou ochrany podzemných vôd v rámci projektu RECOM, Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013, ktoré sa uskutoční dňa 1.12.2014 na Úrade BSK. Tlmočenie je potrebné na dve hodiny. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0616/14/EO
objednávka
LU SINK s.r.o.
35864117
2 500,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie kultúrneho programu dňa 12. 11. 2014 v Dome kultúry Dúbravka v čase od 16,30 hod. do 20,00 hod. v rámci osláv 25. výročia Dňa boja za slobodu a demokraciu - 17. november. Na koncerte vystúpia skupiny BROKEN HEART, P.S. a Kochanski.
0596/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
324,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Thessalonikách pre Szabolcsa Csahóka v termíne 03.-07.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Grécku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0603/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
100,80 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu textov do nemeckého jazyka v rozsahu 5 strán pre potreby projektu Family Net. Prosím o vystavenie 3 originálov faktúry s názvom projektu a jednotkovými cenami. Službu zabezpečí spoločnosť EURO VKM s.r.o. na základe zmluvy 2014/119/SaRP.
0593/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia zo SJ do NJ počas workshopu projektu EdTRANS v termíne 30.10.2014 v čase od 10:00 hod. do 12:30 hod. Podujatie sa bude konať v budove BSK na Sabinovskej ulici. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP. Poprosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTrans".
0594/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
221,76 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu prezentácie pre projekt EdTRANS z nemeckého do slovenského jazyka v rozsahu 11 normostrán. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry, do textu faktúry prosíme uviesť "preklad v rámci projektu EdTRANS". Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
0610/14/EO
objednávka
ELIZABETH Slovakia, s. r. o.
36655503
2 190,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie prenájmu miestnosti s občerstvením pre cca 100 osôb na Workshop projektu RECOM, ktorý sa uskutoční dňa 12.11.2014 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0611/14/EO
objednávka
AS PARTNER s.r.o.
31670041
895,56 EUR
12.11.2014
Predmet: Upgrade hlasovacieho systému HER na verziu 3. Licencia bude platná na 12 mesiacov. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0612/14/EO
objednávka
T Service, s.r.o.
35935847
487,20 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckej techniky pre potreby projektu RECOM SK-AT, programu Cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 na Workshop, ktorý sa uskutoční dňa 12.11.2014. Prosíme o zabezpečenie : prenájom tlmočníckej techniky (zvukové zariadenie/vysielač na 8 hodín), tlmočnícke prijímače (pre max 100 osôb), 10 mikrofónov (bezdrôtové, stolové,..), 1 kabína pre 2 tlmočníkov, technická obsluha (1 osoba), doprava a montáž ( doprava na miesto konania do 50 km od BA) . Prosíme o uvedenie jednotkových cien, názvu projektu na faktúre a vystavenie 3 originálov faktúry.
0605/14/EO
objednávka
SHARK Computers, a.s.
35726229
400,00 EUR
13.11.2014
Predmet: Zabezpečenie wifi routera typu Airport Time Capsule 3Tb (Apple). Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0601/14/EO
objednávka
ŠTUDENTI, o.z.
42182891
800,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Zabezpečenie propagácie BSK na 11.ročníku Prvej univerzitnej beánie, ktorá sa uskutoční 29.10.2014 v RefineryGallery v Bratislave, a to formou: poskytnutie priestoru pre umiestnenie baneru BSK v priestoroch konania podujatia, uvádzanie BSK ako partnera podujatia, uvedenie v texte moderátora ako partnera podujatia a uvádzanie BSK v informačných a komunikačných výstupoch (správa na webe a facebooku) ako partnera podujatia.
0633/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,02 EUR
14.11.2014
Predmet: Zabezpečenie aktívnej hlasovej NanoSIM karty v celkovej cene 0,02 Eur s DPH.
0635/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
56,44 EUR
14.11.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu zápisu zo stretnutia projektu Family NET, Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007- 2013 zo slovenského do nemeckého jazyka. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0627/14/EO
objednávka
sowa studio, s. r. o.
47875402
960,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Grafické a tlačiarenské služby v rámci projektu Vráťme knihy do škôl. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 960,00 Eur s DPH, je vrátane dodania na Úrad BSK.
0638/14/EO
objednávka
Mgr. Tomáš Szabo, advokát
42128277
12 000,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Právna dokumentácia a overovanie -právne dokumenty odboru zdravotníctva, správne konania na odbore zdravotníctva vo všeobecnosti a so zameraním na udeľovanie pokút v rámci správnych konaní. Normohodina poskytnutia služby 48,00 EUR s DPH/hod., v celkovom objeme do 12 000,00 EUR s DPH, s mesačným limitom do 1 200,00 EUR s DPH, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčí inak a do vyčerpania finančného limitu.
0628/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
510,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnancov OSÚRaRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Mgr.Tomáša Telekyho a príkazníka BSK Dr. h.c. Antona Srholca v hoteli RENAISSANCE 4*, RUE DU PARNASSE 19 1050 BRUSSELS BELGIUM v dňoch 19.-20.11.2014 (1 noc). Zahraničná pracovná cesta sa uskutoční za účelom účasti na diskusnom podujatí pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie organizovanom BSK v Európskom parlamente. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0629/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 020,65 EUR
18.11.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Viedne do Bruselu pre zamestnancov OSÚRaRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Mgr.Tomáša Telekyho a príkazníka BSK Dr. h.c. Antona Srholca 19.-20.11.2014. Zahraničná pracovná cesta sa uskutoční za účelom účasti na diskusnom podujatí pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie organizovanom BSK v Európskom parlamente. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0621/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
1 199,40 EUR
18.11.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúciu mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 09/2014) v celkovom náklade 7500 ks podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky. Celková suma za poskytnuté služby je vrátane dopravy a bude vyfakturovaná na základe skutočnej spotreby.
0634/14/EO
objednávka
TREND Representative, s. r. o.
43824706
82,70 EUR
18.11.2014
Predmet: Zabezpečenie predplatného publikácie TREND PRINT + DIGITAL od 20.11.2014 do 17.12.2015 v celkovej cene 82,70 EUR s DPH.
0632/14/EO
objednávka
Ecopress, a.s.
31333524
1 239,84 EUR
18.11.2014
Predmet: Zverejnenie inzercie v denníku Hospodárske noviny v počte opakovaní 6 x v termíne od 10.11.2014. Celková suma zverejnenej inzercie bude 1239,84 Eur s DPH.
0622/14/EO
objednávka
Boxing Club- Robotnícka telovýchovná jednota
36065048
500,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Zabezpečenie propagácie BSK na podujatí "Memoriál Aliho Reisenauera st.", ktoré sa uskutoční 22.11.2014, a to formou: umiestnenie erbu BSK ako partnera podujatia na všetkých, printových a mediálnych výstupoch, umiestnenie erbu BSK v priestoroch realizácie podujatia, umiestnenie erbu BSK na oficiálnej webovej stránke podujatia.
0630/14/EO
objednávka
ACTORIS SYSTEM, s. r. o.
45357137
150,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na odbornom seminári : " Verejné obstarávanie - výklad zákona o VO vrátane najnovších legislatívnych zmien ",ktorý sa bude konať v dňoch 10.-12.11.2014 v Bratislave pre p. K. Neviďanskú. Celková suma je 150,00€ vrátane DPH.
0631/14/EO
objednávka
PEREX, a.s.
685313
1 143,96 EUR
18.11.2014
Predmet: Zverejnenie inzercie v denníku Pravda v počte opakovaní 6 x v termíne od 10.11.2014. Celková suma zverejnenej inzercie bude vo výške 1143,96 Eur s DPH.
0626/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 100,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami vo Viedni pre P. Masácovú, J. Jelemenskú, Ž. Chylovú, L. Neczliovú v termíne 10.-12./14.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0623/14/EO
objednávka
Mikona s.r.o.
31570364
4 300,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Výmena letných pneumatík za zimné pneumatiky na 30 služobných vozidlách Úradu BSK- montáž, demontáž, vyváženie, ošetrenie všetkých pneumatík, ich sezónne uskladnenie a nákup nových zimných pneumatík pre vozidlá BA 121 TV, BA 028 RL, BA 520 RI, BA 507 RI, BA 508 RI, BA 509 RI. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 4.300,00 EUR s DPH. Objednávka je vystavená na základe zmluvy evidovanej na Úrade BSK pod č. 2008/464/VNP. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0625/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
880,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami vo Viedni pre Szabolcsa Csahóka a Mikisa Moselta v termíne 10.-14.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0645/14/EO
objednávka
Karol Izso - all in all
41119525
806,82 EUR
20.11.2014
Predmet: Zabezpečenie vyhotovenia protišmykovej vrstvy schodiska - hlavný vchod budovy Úradu BSK, Sabinovská ul. č. 16 v celkovej cene 806,82 EUR.
2U spol. s. r. o.
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
288,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Zabezpečenie 6ks vlajok (SR zástava WindTex 100x200 cm - 2x, EU zástava WindTex 100x200 cm - 2x, BSK WindTex 100x200 cm - 2x) v celkovej sume 288,00 EUR s DPH.
0637/14/EO
objednávka
KAMA Stavebniny, s. r. o.
46122486
792,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Zabezpečenie opravy a výmeny kanalizačnej stuupačky v suteréne na Úrade BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava v celkovej cene 792,00 EUR s DPH.
0624/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
100,80 EUR
20.11.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu dvoch dokumentov v rozsahu 5 normostrán zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka (program 12.11.2014 a informácie pre účastníkov panelových diskusií) pre potreby projektu RECOM SK-AT, Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM, s .r .o. a Úradom BSK.
0401/14/EO
objednávka
Visions, s.r.o.
45394920
20 400,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania na výber poskytovateľa na nasledovné služby: 1. Metodická pomoc pri verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou na stavebné práce pre zariadenia v pôsobnosti BSK, 2. Realizácia verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác - nadlimitná zákazka, výsledkom ktorého bude uzavretie rámcovej zmluvy s vybratými uchádzačmi, 3. Realizácia verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác - podlimitná zákazka. Ostatné zákazky podľa potrieb žiadateľa do vyčerpania uvedeného finančného limitu. Celková hodnota obstaraných služieb do 20.400,00€ s DPH.
0615/14/EO
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
921,39 EUR
21.11.2014
Predmet: Zabezpečenie tabletu iPad Air 128GB WiFi Cellular Space Gray a klávesnice Logitech Ultrathin Keyboard Cover for iPad Air.
0648/14/EO
objednávka
SAKRA GSM, s.r.o.
35845791
400,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Zabezpečenie Upgradu 2 ks pevných diskov notebookov v celkovej cene 400,- EUR s DPH.
0649/14/EO
objednávka
SAKRA GSM, s.r.o.
35845791
1 152,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Zabezpečenie Upgradu 8 kusov operačných pamätí (SO-DIMM DDR2 800Mhz) notebookov v celkovej cene 1 152,- EUR s DPH.
0640/14/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
181,80 EUR
21.11.2014
Predmet: Zabezpečenie kabinetu pre tlačiareň OKI mc352.
0641/14/EO
objednávka
Vodácky klub Dunajčík
00605115
750,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Zabezpečenie propagácie BSK na mládežníckom podujatí organizovanom Vodáckym klubom Dunajčík pri príležitosti realizácie podujatia Knedlíkové preteky, ktoré sa bude konať dňa 23. 11. 2014 v areáli VK Dunajčík v Bratislave, a to formou: umiestnenie baneru BSK v priestoroch realizácie uvedenej akcie, umiestnenie loga BSK na webe www.dunajcik.sk
0653/14/EO
objednávka
NAR marketing s.r.o.
36694207
1 176,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Zabezpečenie asistenčného programu elektronického aukčného systému PROe.biz na obdobie 10 mesiacov.
0329/14/EO
objednávka
SWAN, a.s.
35680202
96,38 EUR
24.11.2014
Predmet: Predĺženie platnosti domén: vucba.sk, region-bsk.eu, vucba.eu, bratislava-vuc.eu na obdobie 12 mesiacov.
0643/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
340,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mgr.Ladislava Snopku a Ing.Bystríka Žáka v termíne od 19.-20.11.2014 v Bruseli v hoteli Renaissance 4* na jednu noc. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0642/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 347,10 EUR
25.11.2014
Predmet: Zabezpečenie leteniek pre Mgr. Ladislava Snopku a Ing. Bystríka Žáka do Bruselu v termíne od 19.-20.11.2014. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0639/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
20,16 EUR
25.11.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu informácií o projekte pre vytvorenie projektovej brožúry v rámci aktivít projektu EdTRANS. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0644/14/EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
299,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Zabezpečenie 50 kusov tubusov- zamatový, 35cm, modrá farba.
0646/14/EO
objednávka
MT-Tour s.r.o.
35952156
340,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Zabezpečenie celodennej autobusovej prepravy do Viedne (Rakúsko) pre študentov a pedagógov SOŠ záhradníckej G. Čejku v Malinove počas výmenného pobytu partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 20.11.2014 pre 30 osôb v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0663/14/EO
objednávka
MY PIANO, s.r.o.
47075384
218 735,60 EUR
26.11.2014
Predmet: Zabezpečenie 4x klavír YAMAHA S6BBPE a 4x stolička ku klavíru ako príslušenstvo od výrobcu ANDEXINDER, model 484 pre potreby Konzervatória na Tolstého ulici v Bratislave. Termín dodania: do 10.12.2014
0665/14/EO
objednávka
EVROFIN Int. spol. s.r.o.
44563485
2 564,40 EUR
26.11.2014
Predmet: Zabezpečenie frankovacieho stroja zn. Neopost IS420 s vážiacou plošinou do 3kg v celkovej cene 2564,40 EUR s DPH. Celková cena predmetu zákazky zahŕňa taktiež sloganové razítko, inštaláciu Diamond, poštové tarify, 1ks cartridge, 1050 kusov samolepiacich etiket, prihlásenie stroja u SP, inštaláciu stroja, zaškolenie obsluhy, poradenstvo a dopravu.
0654/14/EO
objednávka
OKAT plus, s.r.o.
35745533
315,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie výroby a dodanie informačných tabúľ pre zabezpečenie povinnej publicity projektu "Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova" v rozsahu 1 ks veľkoplošná reklamná tabuľa (panel) v rozmeroch 250 x 150 cm a 1 ks trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska) v rozmeroch 30 x 20 cm podľa špecifikácie určenej podmienkami Manuálu pre informovanie a publicitu OPBK. Prosíme o vystavenie faktúry v troch origináloch so splatnosťou 30 dní, s položkovitým rozpisom nákladov, názvom projektu "Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova" a ITMS kódom 22310120112. Náhľad faktúry zašlite prosíme vopred elektronicky na kontrolu: viera.jamriskova@region-bsk.sk
0652/14/EO
objednávka
Ladislav Pollák
11850981
239,09 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie stavebných prác - oprava rozvodu vody na 5. poschodí budovy Úradu BSK, kancelária 504/A. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Cena za poskytnuté služby nepresiahne 239,09 € s DPH.
0655/14/EO
objednávka
Ultra Print, s.r.o.
31399088
238,80 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie výroby a dodania 1500 ks informačných brožúr pre projekt EdTRANS. Predmetom zákazky je zabezpečenie grafického návrhu, tlače a dodávky plnofarebných brožúr podľa zadania. Termín pre dodanie brožúr je 2.12.2014. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0656/14/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
Zabezpečenie elektrického hrebeňového viazača vrátane spotrebného materiálu v celkovej cene 1.511,21 EUR s DPH. Viazač je určený pre potreby Odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
1 511,21 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie elektrického hrebeňového viazača vrátane spotrebného materiálu v celkovej cene 1.511,21 EUR s DPH. Viazač je určený pre potreby Odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0657/14/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
237,38 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie laminátora zn. GBC Fusion 5000L A3 v celkovej cene 237,38 EUR s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0658/14/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
9 768,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie výpočtovej techniky pre prevádzku zasadnutí zastupiteľstva: 1ks Audio/Video karta pre živý prenos rokovaní zastupiteľstva, 1ks Software pre zabezpečenie živých prenosov rokovaní zastupiteľstva, 1ks Počítač pre hlasovací systém HER, 1ks Počitač pre živý prenos zasadnutí zastupiteľstva, 1ks Notebook pre ovládanie kamerového systému zastupiteľstva, 3ks Počitač Mac mini. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.