organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
35/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 211,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodávky zemného plynu
36/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
145,42 EUR
27.05.2011
Predmet: Komunikačné služby
37/11
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
172,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Tekutý odpad
38/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
894,50 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodávka energií
39/11
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
213,18 EUR
27.05.2011
Predmet: Vodné a stočné
40/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,61 EUR
27.05.2011
Predmet: Komunikačné služby
41/11
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
44,40 EUR
27.05.2011
Predmet: Revízia a kontrola požiarneho zariadenia
43/11
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
123,40 EUR
27.05.2011
Predmet: Školská multlicencia Čím budem?
45/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
847,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
46/11
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
286,20 EUR
27.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby
47/11
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
90,18 EUR
27.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby
48/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
136,80 EUR
26.05.2011
Predmet: Komunikačné služby
69/11
faktúra
ZSE Energia, a. s.
1 948,84 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka elektriny
72/11
faktúra
EXTERIER SK, s.r.o.
2 681,21 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka plastových okien a osadenie
78/11
faktúra
ZSE Energia, a. s.
1 048,90 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka elektriny
91/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 048,90 EUR
12.01.2012
Predmet: Dodávka elektriny
97/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 130,00 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka plynu
103/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 048,00 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka elektriny
110/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 521,00 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka plynu
116/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 048,90 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka elektriny
121/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 149,00 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka plynu
128/11
faktúra
EDUCAPLAY, s.r.o.
3 021,00 EUR
12.01.2012
Predmet: hračky
01_12
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
313602436
49,00 EUR
13.02.2012
Predmet: publikácia
02_12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
102,78 EUR
13.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby
03_12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
74,96 EUR
13.02.2012
Predmet: dodávka el. energie
04_12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
278,14 EUR
13.02.2012
Predmet: dodávka el. energie
06/12
faktúra
KOMENSKY,s.r.o.
43908977
198,72 EUR
13.02.2012
Predmet: služby Virtuálnej knižnice
05/12
faktúra
KOMENSKY,s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.02.2012
Predmet: služby Virtuálnej knižnice
07/12
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
104,65 EUR
13.02.2012
Predmet: Vodné a stočné
08/12
faktúra
Elektromasmart s.r.o.
36287091
283,27 EUR
13.02.2012
Predmet: Ventilátor do telocvične
09/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,78 EUR
13.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby
10/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
13.02.2012
Predmet: tekutý odpad
11/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
74,25 EUR
13.02.2012
Predmet: dodávka el. energie
12/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
653,76 EUR
13.02.2012
Predmet: dodávka el. energie
14/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
37,75 EUR
13.02.2012
Predmet: kancelársky tovar
16/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,39 EUR
13.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby
18/12
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
99,60 EUR
12.03.2012
Predmet: internetové služby
19/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
117,26 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
20/12
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
69,05 EUR
12.03.2012
Predmet: literatúra
21/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 006,95 EUR
12.03.2012
Predmet: dodávka elektriny
22/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
104,70 EUR
12.03.2012
Predmet: papierenský tovar
23/12
faktúra
Rempol Igor Polacik
30727952
115,81 EUR
12.03.2012
Predmet: čistiace prostriedky
24/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,23 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
17/12
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
665,00 EUR
14.05.2012
Predmet: internetové služby
25/12
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
14.05.2012
Predmet: literatúra
26/12
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
26,10 EUR
14.05.2012
Predmet: toner
27/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 344,00 EUR
14.05.2012
Predmet: plyn
28/12
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
148,40 EUR
14.05.2012
Predmet: dokumentácia BOZP
29/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
14.05.2012
Predmet: tekutý odpad
30/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 006,95 EUR
14.05.2012
Predmet: dodávka elektriny
31/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,06 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
24/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,23 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
25/12
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
14.05.2012
Predmet: odborná literatúra
26/12
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
26,10 EUR
14.05.2012
Predmet: toner
27/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 344,00 EUR
14.05.2012
Predmet: dodávka plyn
28/12
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
144,00 EUR
14.05.2012
Predmet: práce v oblasti BOZP a OPP
29/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
14.05.2012
Predmet: tekutý odpad
30/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 013,90 EUR
14.05.2012
Predmet: el. energia
31/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,06 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
32/12
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
130,00 EUR
14.05.2012
Predmet: internetové služby
32/12
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
85,76 EUR
14.05.2012
Predmet: čistiace prostriedky
34/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,36 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikácie
35/12
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
40,10 EUR
14.05.2012
Predmet: odborná literatúra
36/12
faktúra
OBI Centrum, spol. s.r.o.
36231312
120,00 EUR
14.05.2012
Predmet: revízia komínov
38/12
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,51 EUR
14.05.2012
Predmet: tlačivá
37/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
14.05.2012
Predmet: tekutý odpad
40/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 500,00 EUR
17.05.2012
Predmet: dodávka plynu
41/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
839,00 EUR
17.05.2012
Predmet: dodávka el. energie
42/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
117,10 EUR
17.05.2012
Predmet: telekomunikácie
43_12
faktúra
KAPA spol. s.r.o.
31445152
182,40 EUR
17.05.2012
Predmet: magnetky
44/12
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
425,00 EUR
17.05.2012
Predmet: vodné a stočné
45/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,45 EUR
17.05.2012
Predmet: telekomunikácie
47_12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
76,28 EUR
17.05.2012
Predmet: dodávka plynu
46/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
76,28 EUR
17.05.2012
Predmet: dodávka plynu
48/12
faktúra
Proxima, s.r.o.
31377661
336,48 EUR
17.05.2012
Predmet: revízia hp
49/12
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
44,40 EUR
17.05.2012
Predmet: revízia hp
50/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 770,00 EUR
17.05.2012
Predmet: dodávka plynu
51/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 006,95 EUR
17.05.2012
Predmet: dodávka el. energie
52/12
faktúra
Ing. J. Hviezdarek
275,00 EUR
17.05.2012
Predmet: statický posudok a riešenie otvorov, vykonávanie st. dozoru
53/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
24,00 EUR
17.05.2012
Predmet: laminovacia fólia