organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
122/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
89,33 EUR
14.11.2014
Predmet: telefon
123/14
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
271,85 EUR
14.11.2014
Predmet: učeb.pomôcky MŠ
124/14
faktúra
Musica Liturgica, s.r.o
35856084
9,45 EUR
14.11.2014
Predmet: odbor.časopisy
125/14
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
182,50 EUR
14.11.2014
Predmet: e-Tlačivá licencia
126/14
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
126,95 EUR
14.11.2014
Predmet: čistiace prostriedky
127/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,11 EUR
14.11.2014
Predmet: telefon ŠJ
128/14
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
38,00 EUR
14.11.2014
Predmet: odbor.publikácia
129/14
faktúra
Safety Control VTZ s.r.o.
44078722
96,00 EUR
14.11.2014
Predmet: prevádz.služby MŠ
130/14
faktúra
ABP
40377008
225,00 EUR
14.11.2014
Predmet: kurz obsluhy plyn.kotlov
131/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 762,00 EUR
14.11.2014
Predmet: zemný plyn
132/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 321,70 EUR
14.11.2014
Predmet: elektrika
133/14
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
188,00 EUR
14.11.2014
Predmet: tek.odpad
134/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,72 EUR
14.11.2014
Predmet: telefon
135/14
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
66,00 EUR
14.11.2014
Predmet: manažment školy
136/14
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
100,80 EUR
20.05.2015
Predmet: revízia komínov ZŠ, MŠ
137/14
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
286,85 EUR
20.05.2015
Predmet: vodné, stočné
138/14
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
665,00 EUR
20.05.2015
Predmet: údržba siete a počítačov
139/14
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
199,20 EUR
20.05.2015
Predmet: internet
140/14
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
665,00 EUR
20.05.2015
Predmet: internet
141/14
faktúra
M.Medlen - JurisDat
11821973
16,45 EUR
20.05.2015
Predmet: predprimárne vzdelávanie
142/14
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
72,25 EUR
20.05.2015
Predmet: ZŠ a jej riadenie
143/14
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
20.05.2015
Predmet: ročná odmena za poskytovanie služieb - virtuálna knižnica
144/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,50 EUR
20.05.2015
Predmet: FA za telefón
145/14
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
20.05.2015
Predmet: služby STP
146/14
faktúra
Jozef Vančo - STOLVAN
35399627
1 081,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Výroba nábytku na mieru
147/14
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
198,00 EUR
20.05.2015
Predmet: výučbové CD
148/14
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
412,00 EUR
20.05.2015
Predmet: výučbové pomôcky
149/14
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Práce v oblasti BOZP a OPP
150/14
faktúra
ŠTALMACH MILAN
43179959
30,00 EUR
20.05.2015
Predmet: montážne práce
151/14
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
20.05.2015
Predmet: kosenie trávnikov
152/14
faktúra
Bokor Jozef
22732934
74,80 EUR
20.05.2015
Predmet: vykonané práce
153/14
faktúra
Magic Print, s.r.o
36617661
466,63 EUR
20.05.2015
Predmet: toner
154/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 254,00 EUR
20.05.2015
Predmet: plyn
155/14
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
20.05.2015
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu
156/14
faktúra
eGov Systems, spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
20.05.2015
Predmet: využívanie služieb eGOV
157/14
faktúra
DEMA Senica, a. s.
36244490
1 125,83 EUR
20.05.2015
Predmet: Nábytok
158/14
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,80 EUR
20.05.2015
Predmet: Predplatné časopisu
159/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,30 EUR
20.05.2015
Predmet: telefón
160/14
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
188,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Odpad
161/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
948,00 EUR
21.05.2015
Predmet: regál
162/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
684,00 EUR
21.05.2015
Predmet: nákup pracovného stola
163/14
faktúra
Štefan Mišovič
41186591
600,00 EUR
21.05.2015
Predmet: murárske práce
164/14
faktúra
Zaťko Luboš
35403730
849,00 EUR
21.05.2015
Predmet: montáž sanity
165/14
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
415,35 EUR
21.05.2015
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení
166/14
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
587,93 EUR
21.05.2015
Predmet: odborná prehliadka a odborné skúšky el. spotrebičov
167/14
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
84,83 EUR
21.05.2015
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky el. spotrebičov
168/14
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
178,23 EUR
21.05.2015
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky el. strojov
169/14
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
599,63 EUR
21.05.2015
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení
170/14
faktúra
Peter Chrenko
32337434
479,00 EUR
21.05.2015
Predmet: stôl
171/14
faktúra
ŽIVOT A ZDRAVIE - Branislav Turan
40765938
37,00 EUR
21.05.2015
Predmet: nákup kníh
172/14
faktúra
KVANT, spol. s r. o.
31398294
308,26 EUR
21.05.2015
Predmet: školské pomôcky
173/14
faktúra
Alžbeta Fančovičová - MOBILSERVIS
1081975224
180,40 EUR
21.05.2015
Predmet: obrusovina
174/14
faktúra
Peter Chrenko
32337434
1 464,00 EUR
21.05.2015
Predmet: nábytok
175/14
faktúra
Peter Chrenko
32337434
1 036,00 EUR
21.05.2015
Predmet: regál
176/14
faktúra
Peter Chrenko
32337434
674,00 EUR
21.05.2015
Predmet: nábytok
177/14
faktúra
Peter Chrenko
32337434
326,00 EUR
21.05.2015
Predmet: učebné pomôcky
178/14
faktúra
Jaroslav Haššo Plastové okná
40374360
1 470,83 EUR
21.05.2015
Predmet: stavebné súčiastky
179/14
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
37,20 EUR
21.05.2015
Predmet: balenie LEXMARK
180/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,50 EUR
21.05.2015
Predmet: telefón
181/14
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
239,27 EUR
21.05.2015
Predmet: učebné pomôcky
182/14
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
904,56 EUR
21.05.2015
Predmet: školský nábytok
183/14
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
904,56 EUR
21.05.2015
Predmet: školský nábytok
184/14
faktúra
Peter Chrenko
32337434
942,50 EUR
21.05.2015
Predmet: nábytok
185/14
faktúra
Peter Chrenko
32337434
720,00 EUR
21.05.2015
Predmet: pohovka, detské hračky
186/14
faktúra
Peter Chrenko
32337434
745,37 EUR
21.05.2015
Predmet: hračky
187/14
faktúra
Peter Chrenko
32337434
765,00 EUR
21.05.2015
Predmet: pomôcky do škôlky
1/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
425,04 EUR
18.09.2015
Predmet: inštalácia siete internetu
2/15
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
185,96 EUR
18.09.2015
Predmet: elektroinštalácia
3/15
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
204,70 EUR
18.09.2015
Predmet: toner
4/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,64 EUR
18.09.2015
Predmet: Slovak Telekom
5/15
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 131,68 EUR
18.09.2015
Predmet: spotreba elektriny
6/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 546,00 EUR
18.09.2015
Predmet: zemný plyn
7/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 274,00 EUR
18.09.2015
Predmet: zemný plyn
8/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,10 EUR
18.09.2015
Predmet: telekom
9/15
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
18.09.2015
Predmet: právny kuriér pre školy
10/15
faktúra
Peter Chrenko
32337434
1 185,00 EUR
18.09.2015
Predmet: nábytok - škola
11/15
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
127,09 EUR
18.09.2015
Predmet: vodné a stočné
12/15
faktúra
ALEX kovový a školský nábytok
36553859
392,40 EUR
18.09.2015
Predmet: tabuľa a stojan
13/15
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
188,00 EUR
18.09.2015
Predmet: tek. odpad
14/15
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
943,07 EUR
18.09.2015
Predmet: spotreba elektriny