Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/18/8201966637
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
07.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8/18/7449947776
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
07.03.2018
Predmet: dodávka elektriny
63/18/18220001
faktúra
Lucia Pavlovčík-Šugranová
37364928
290,40 EUR
07.03.2018
Predmet: za autodopravu
64/18/2018
faktúra
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
42026095
862,00 EUR
07.03.2018
Predmet: úhrada členského
65/18/180053
faktúra
SIGNATECH spol.s.r.o.
44690118
360,49 EUR
07.03.2018
Predmet: dopravné značky
66/18/11801072
faktúra
RM Gastro-JAZ s.r.o.
34153004
186,82 EUR
07.03.2018
Predmet: termoska
67/18/51000818
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
646,53 EUR
07.03.2018
Predmet: odvoz KO a DSO
68/18/8831872611
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
224,16 EUR
07.03.2018
Predmet: úhrada za rozhlas a televíziu
69/18/0195/2018
faktúra
RVC - regionálne vzdelávacie centrum
0034006656
26,00 EUR
07.03.2018
Predmet: publikácia účtovná súvzťažnosť
70/18/2800495
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223600
361,22 EUR
07.03.2018
Predmet: zariadenie kuchyne,
71/18/7/2012
faktúra
JUDr.Mária Sotolárová
31268412
674,86 EUR
07.03.2018
Predmet: právne služby
72/18/38069
faktúra
SoftServis
30466491
188,70 EUR
07.03.2018
Predmet: údržba softvéru
73/18/2181103595
faktúra
SOZA ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
07.03.2018
Predmet: autorské práva odmena
74/18/1801000069
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
338,45 EUR
07.03.2018
Predmet: led svetlo
75/18/2800723
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223600
169,43 EUR
07.03.2018
Predmet: zariadenie kuchyne
76/18/601010518
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
25,02 EUR
07.03.2018
Predmet: vývoz fekálii
77/18/18003
faktúra
Ján Takáč
3329129
1 300,00 EUR
07.03.2018
Predmet: projekty rozšírenie plynu
78/18/601014018
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
61,20 EUR
07.03.2018
Predmet: vývoz fekálii
79/18/38095
faktúra
SoftServis
30466491
178,80 EUR
07.03.2018
Predmet: údržba softvéru
80/18/054/2018
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
291,00 EUR
07.03.2018
Predmet: servis kopírky a papir
81/18/8203592842
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
46,50 EUR
07.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
82/18/51008018
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
623,05 EUR
07.03.2018
Predmet: preprava KOa DSO
9/18/8203937728
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
28.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
83/18/51009218
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
106,32 EUR
28.03.2018
Predmet: preprava VOK
84/18/4444429059
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
28.03.2018
Predmet: dodávka plynu
85/18/7459394848
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
28.03.2018
Predmet: dodávka elektriny
86/18/7449947170
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
28.03.2018
Predmet: dodávka elektriny
87/18/7449947194
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
28.03.2018
Predmet: dodávka elektriny
88/18/7449947777
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
28.03.2018
Predmet: dodávka elektriny
89/18/20180003
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
28.03.2018
Predmet: správa webu
90/18/006/2018
faktúra
Vlastimil Deviatka
40797911
80,00 EUR
28.03.2018
Predmet: triedenie biomasy
91/18/8203933638
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
28.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
92/18/82003938037
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
28.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
93/18/8203933598
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
28.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
96/18/18030119
faktúra
CBS spol.s.r.o.
36754749
577,50 EUR
28.03.2018
Predmet: kniha čarovná horná Nitra
97/18/2018009
faktúra
ing. Štefan Pucko
46336206
200,00 EUR
28.03.2018
Predmet: spracovanie žiadosti
98/18/180013
faktúra
INPREX spol.s.r.o.
31420443
245,00 EUR
28.03.2018
Predmet: laminátor Jupi
99/18/20001118
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
100,30 EUR
28.03.2018
Predmet: práca s plošinou
100/18/8880009721
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
28.03.2018
Predmet: vodné
101/18/201803060
faktúra
RM SOUND, s.r.o.
36559717
54,00 EUR
28.03.2018
Predmet: tlakový reproduktor
102/18/601020818
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
52,60 EUR
28.03.2018
Predmet: vývoz fekálii
10/18/7459459219
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
04.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
11/18/2018
faktúra
Petr Mrázek
69639485
150,00 EUR
04.05.2018
Predmet: biologické ošetrenie odpadov
12/18/8205921743
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
13/18/8880023281
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
125,74 EUR
04.05.2018
Predmet: vodné a stočné
103/18/8205574467
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
50,00 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
105/18/201800074
faktúra
Žalúzie Cibula
47693860
135,00 EUR
04.05.2018
Predmet: oprava žalúzii
106/18/8801030389
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
999,40 EUR
04.05.2018
Predmet: stravné lístky
107/18/21813803
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
138,50 EUR
04.05.2018
Predmet: učebné pomôcky do MŠ
108/18/18025
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
831,00 EUR
04.05.2018
Predmet: práca stroja JCB
109/18/20180004
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
04.05.2018
Predmet: správa web
110/18/7459461487
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
04.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
111/18/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
04.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
112/18/7459458468
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
04.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
113/18/7459459220
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
04.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
114/18/51014918
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 213,91 EUR
04.05.2018
Predmet: preprava VOK a zneškodnenie odpadu
115/18/51013718
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
634,91 EUR
04.05.2018
Predmet: odvoz KO a DSO
116/18/8205921925
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
117/18/8205917517
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
118/18/9001108546
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
8,87 EUR
04.05.2018
Predmet: tlač.služby šeky
119/18/2018411421
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
144,00 EUR
04.05.2018
Predmet: posúdenie dokumentácie
120/18/3010091280
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
04.05.2018
Predmet: dodávka plynu
121/18/8205917482
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
122/18/2018005
faktúra
Radoslav Marko - Autodoprava
41681657
288,54 EUR
04.05.2018
Predmet: preprava piesku
123/18/601025318
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
301,15 EUR
04.05.2018
Predmet: čistenie komunikácii
124/18/11800006
faktúra
Peter Blaho
32812485
379,90 EUR
04.05.2018
Predmet: kamera sony
125/18/20002018
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
21,22 EUR
04.05.2018
Predmet: práca s plošinou
126/18/2018043
faktúra
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
300,00 EUR
04.05.2018
Predmet: vypracovanie monitor.správy
127/18/38116
faktúra
SoftServis
30466491
62,70 EUR
04.05.2018
Predmet: inštalácia programu
128/18/2018074
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
251,63 EUR
04.05.2018
Predmet: za spoloč.staveb.úrad
129/18/INV1800299
faktúra
ABAMET, s.r.o.
47966947
1 002,96 EUR
04.05.2018
Predmet: archívna skriňa s dverami
130/18/18951660
faktúra
Verglas Dashofer, s.r.o.
35730129
147,00 EUR
04.05.2018
Predmet: smernice pre obec
131/18/20180059
faktúra
RegMedia, s.r.o
45593914
72,00 EUR
04.05.2018
Predmet: správa vebhosting
132/18/0182018
faktúra
Jozef Mlynek-elektroinštalaciemlynek
37284339
445,00 EUR
04.05.2018
Predmet: rozšírenie rozhlasu
133/18/8207569499
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
63,29 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
134/18/1402018
faktúra
Ing. Martina Ďurišová - TVS
48291374
13,00 EUR
04.05.2018
Predmet: príručka správny poriadok
135/18/180248
faktúra
Mapa Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
380,00 EUR
04.05.2018
Predmet: poplatok mapový portál
136/18/20002318
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
88,08 EUR
04.05.2018
Predmet: práca s plošinou
138/18/8880023280
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
20,74 EUR
04.05.2018
Predmet: vodné a stočné
138/18/8880023282
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
11,66 EUR
04.05.2018
Predmet: vodné a stočné