Dokumenty:
zobraziť na stránke
150100001
faktúra
ŠIPS STAVING, s.r.o.
2 697,23 EUR
24.02.2015
Predmet: Čiastočná úhrada služby podľa zmluvy o dielo
č. 001/2015
150100004
faktúra
ŠIPS STAVING, s.r.o.
2 600,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Čiastočná úhrada služby podľa zmluvy o dielo
č. 150100004
150100006
faktúra
ŠIPS STAVING, s.r.o.
2 200,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Služby podľa zmluvy o dielo č.001/2015
2150227
faktúra
TESCO copiers, Opatovce nad Nitrou 367, 972 02
3 324,00 EUR
03.03.2015
Predmet: DEVELOP ineo+224e
+ príslušenstvo
12815
faktúra
HERMANN SK, spol. s.r.o.
44314507
2 832,60 EUR
28.04.2015
Predmet: Osvetlenie priestorov pri nájomných bytoch
13615
faktúra
Hermann, spol. s.r.o.
31872611
1 809,84 EUR
12.06.2015
Predmet: Servisné práce BD - doreguľovanie tlaku vody
2015056
faktúra
BAU-STAV plus Slovakia s.r.o.
4 950,00 EUR
03.09.2015
Predmet: faktúra - výmena okien + stavebné práce, budova šatní TJ a budova ZŠ
071/2015
faktúra
Ing. Martin Streďanský
37765124
1 980,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Projekčné práce- CHODNIK PRI CESTE II/593
15098
faktúra
PAMA-BAU, s.r.o.
36739201
972,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Dodávka betónu B-15 R, C 12/15
VF155951
faktúra
MALIŠKA s.r.o.
44778741
1 686,30 EUR
02.12.2015
Predmet: Dodávka stavebného materiálu
4092015
faktúra
PEGAS TOP spol.s.r.o.
36322423
3 594,90 EUR
09.12.2015
Predmet: práce vykonané na parcele 907/55
20150003
faktúra
Ing.Michal Kubíni-desiIN.sk
48168467
1 031,00 EUR
09.12.2015
Predmet: analýza,návrh,vývoj,test,opravy web stránky
4102015
faktúra
PEGAS TOP spol.s.r.o.
36322423
1 512,00 EUR
16.12.2015
Predmet: prekládka n.napätia na obecnom pozemku Stredná hôrka
VF1-0455/2016
faktúra
Moonsite, s.r.o.
46513388
1 500,00 EUR
09.02.2016
Predmet: dodávka a montáž sat.TV rozvodov v bytových domoch k.ú.Brodzany
2016011
faktúra
Grantprojekt s.r.o.
47079258
1 800,00 EUR
26.02.2016
Predmet: vypracovanie a podanie ŽoNFP na PPA projekt chodník pri ceste II/593
20160003
faktúra
ing.arch.Augustín Uróczy Ateliér ARCHA
47356936
1 650,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Vypracovanie realizačného projektu a desingu na "Turistický info systém"obce
1600100149
faktúra
Bajzik s.r.o.
47059281
1 029,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Lavica parkova
VF16005
faktúra
Tralaland servis, s.r.o.
36544451
1 700,00 EUR
30.05.2016
Predmet: pobyt žiakov v škove v prírode
51025416
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol.s.r.o.
36311693
1 014,97 EUR
14.06.2016
Predmet: Preprava a zneškodnenie KO
20160292
faktúra
Unikov Nitra s.r.o.,
46920765
2 124,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Kontajnery 7m3
20160029
faktúra
EKO SVIP, s.r.r
36449717
3 960,00 EUR
19.09.2016
Predmet: realizácia prípojok v obci
652016
faktúra
HUDOBNE NÁSTROJE-Beáta Balážová
40181031
1 600,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Trúbka Yamaha,stojan,mikrofon,kabel
612016
faktúra
Ľudovít Piterka - ALKIMA
14040930
2 286,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Dodávka a montáž zastrešenie pred obecným úradom
622016
faktúra
Ľudovít Piterka - AKLIMA
14040930
6 600,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž zastrešenia pred obecným úradom
10K20160644
faktúra
DH Ekologické služby, spol. s r.o.
36253162
33 470,00 EUR
30.11.2016
Predmet: Faktúra za odstránenie čiernej skládky
10K20160645
faktúra
DH Ekologické služby, spol. s r.o.
36253162
2 898,20 EUR
30.11.2016
Predmet: Faktúra za odstránenie čiernej skládky - sanácia,úprava terénu
10K20160646
faktúra
DH Ekologické služby, spol. s r.o.
36253162
21 529,99 EUR
30.11.2016
Predmet: Faktúra za odstránenie čiernej skládky - uloženie odpadu
12/2016
faktúra
Rudolf IGAZ
40265692
2 500,00 EUR
09.12.2016
Predmet: umelecko-remeselné práce pri reštaurovaní sochy
9/2016
faktúra
Mgr.art. Peter Gregvorek -reštaurátor
41148991
2 594,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Reštaurátorské práce na soche sv. Jána Nepomuckého
20129216
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol.s.r.o.
36311693
1 800,00 EUR
13.12.2016
Predmet: Pokládka obrúb a zámkovej dlažby
7424249054
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 530,82 EUR
23.01.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn
FS2017/001
faktúra
RENARS, s.r.o.
47321628
1 023,90 EUR
26.01.2017
Predmet: Krovinorez STIHL a príslušenstvo
VF1-0544/2017
faktúra
MOONSITE, s.r.o.
46513388
1 500,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Dodávka a montáž satelitných tv rozvodov
20170323
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
1 410,00 EUR
21.03.2017
Predmet: zinkové kontajnery na plast,kov,papier
2017006
faktúra
Grantprojekt s.r.o.
47079258
1 200,00 EUR
17.05.2017
Predmet: odmena za realizáciu VO zákazka chodník pri ceste II/593 Brodzany
20170013
faktúra
EKO SVIP, s.r.o.
36449717
93 001,04 EUR
30.05.2017
Predmet: faktúra za obnovu krytov miestnych komunikácii
51027017
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol.s r.o.
36311693
1 032,66 EUR
12.06.2017
Predmet: zber,preprava a zneškodnenie KO a DSO
20170017
faktúra
EKO SVIP, s.r.o.
36449717
149 791,60 EUR
29.06.2017
Predmet: doplnenie obnovy krytov miestnych komunikácii
20170019
faktúra
EKO SVIP, s.r.o.
36449717
2 520,00 EUR
07.08.2017
Predmet: realizácia kanalizačné prípojky
7106141756
faktúra
SPP, a,s,
35815256
137,00 EUR
12.10.2017
Predmet: Faktúra za plyn ZŠ
7459240882
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
100,00 EUR
12.10.2017
Predmet: Faktúra za elektrinu ZŠ
2799868685
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
12.10.2017
Predmet: Faktúra za telefon
70636564
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
3,32 EUR
12.10.2017
Predmet: služba virtuálna knižnica
7145754877
faktúra
SPP, a,s,
35815256
427,00 EUR
12.10.2017
Predmet: faktúra za plyn ZŠ
7459287733
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
100,00 EUR
12.10.2017
Predmet: faktúra za elektrinu ZŠ
2100903012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
12.10.2017
Predmet: faktúra za telefón ZŠ
601079817
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
73,88 EUR
16.10.2017
Predmet: kosenie porastov
7106141757
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
66,00 EUR
16.10.2017
Predmet: dodávka plynu unitop
7106141754
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
81,00 EUR
16.10.2017
Predmet: dodávka plynu SŠ
7106141753
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
52,00 EUR
16.10.2017
Predmet: dodávka plynu OcÚ
7106141859
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
16.10.2017
Predmet: dodávka plynu SAD
179986831
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
40,10 EUR
16.10.2017
Predmet: úhrada internet OcÚ
2799864799
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,66 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra web.telekom OcÚ
1799868851
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
11,57 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra za telefón MŠ
7459240237
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
25,00 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra za elektriku TS
7459240261
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,00 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra za elektrinu SAD
7459242883
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
360,00 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra za elektrinu VO a S.Hôrka
7459240883
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
271,00 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra za elektrinu DS,OÚ,MŠ,SŠ,unitop,KS
51048017
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
398,36 EUR
17.10.2017
Predmet: preprava VOK a zneškodnenie kom. odpadu
51046817
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
701,32 EUR
17.10.2017
Predmet: zber a zneškodnenie KO a DSO
2092017
faktúra
Juraj Laššo ĎUVEL
32813597
73,66 EUR
17.10.2017
Predmet: pečiatka a tabule
21080118
faktúra
BOBOT- BOBOT Jozef
34580867
116,40 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka a výmena dreveného kovania
2017049
faktúra
Marián Danihel - DAEL
33569011
760,00 EUR
17.10.2017
Predmet: výmena svetiel a oprava elek.rozvádzača
20170009
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
17.10.2017
Predmet: správa web stránky
720171599
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
262,20 EUR
17.10.2017
Predmet: práva používania programu vema 9/17-8/18
4062017
faktúra
PEGAS TOP spol. s.r.o.
36322423
864,00 EUR
17.10.2017
Predmet: rekultivácia obecného pozemku
170064
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
546,00 EUR
17.10.2017
Predmet: výkon stroja JCBCX
702170274
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
293,52 EUR
17.10.2017
Predmet: preprava zo dňa 9.9.2017 - Velehrad
17150038
faktúra
R+WAST s.r.o.
47562561
576,00 EUR
17.10.2017
Predmet: likvidácia plast. odpadu a pneumatik
37147
faktúra
SoftServis
30466491
78,90 EUR
17.10.2017
Predmet: inštalácia a úprava programu
17/09/012
faktúra
REKOS PARTIZÁNSKE, spol.s.r.o.
44616503
49,43 EUR
17.10.2017
Predmet: materiál na opravu WC
20170010
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
17.10.2017
Predmet: správa web stránky
20117717
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
116,24 EUR
17.10.2017
Predmet: vodárenské práce pri výmene WC
3419976025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
48,89 EUR
17.10.2017
Predmet: platba za mobily
8701085235
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
658,31 EUR
17.10.2017
Predmet: za jedálne kupóny
2017/26
faktúra
ing.SILVIA BLAHOVÁ, geodetická kancelária
34579851
1 100,00 EUR
17.10.2017
Predmet: vypracovanie geometrický plán
7145754875
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
252,00 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka plynu SŠ
7145754878
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
203,00 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka plynu Unitop
7145754874
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
162,00 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka plynu OcÚ
7145754980
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka plynu SAD