Dokumenty:
zobraziť na stránke
201100122
faktúra
Cesty Nitra a.s.
34128344
10 708,99 EUR
03.08.2011
Predmet: MK Pivničná-Nová-asfalt
201100134
faktúra
Ing. Michal Sokolík
37246968
29 880,00 EUR
03.08.2011
Predmet: Revitalizácia-ZoD 20090302
201100136
faktúra
Ladislav Juhász TATRASPOL
32412495
1 331,71 EUR
03.08.2011
Predmet: MK Nová-vrstva kameniva pod asfalt 30 m3
201100143
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
2 265,37 EUR
03.08.2011
Predmet: Obec-el.energia
201100153
faktúra
Aquaplan, s.r.o.
36553425
1 029,68 EUR
03.08.2011
Predmet: Revitalizácia-projekt dopravné riešenie
201100154
faktúra
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
20 332,49 EUR
03.08.2011
Predmet: Rekonštrukcia ZŠ MŠ-naviac práce
201100164
faktúra
GP Consulting, s.r.o.
36059366
2 400,00 EUR
03.08.2011
Predmet: Revitalizácia-1.ŽoP
201100180
faktúra
Ing.Juliana Farkašová-audítor
36110345
1 020,00 EUR
03.08.2011
Predmet: audit 2010
201100184
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
2 317,97 EUR
03.08.2011
Predmet: Obec-el.energia
201100185
faktúra
GP Consulting, s.r.o.
36059366
1 980,00 EUR
03.08.2011
Predmet: Revitalizácia-2.monitor.správa
201100200
faktúra
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
238 197,06 EUR
03.08.2011
Predmet: Rekonštrukcia ZŠ s MŠ-11/2010-04/2011
201100206
faktúra
Villex-Kalocsányi Csaba
35048344
1 186,14 EUR
03.08.2011
Predmet: ŠJ-odstránenie revíznych závad
201100214
faktúra
VPS - obce Svätý Peter
36113531
10 565,79 EUR
03.08.2011
Predmet: MŠ-rekonštrukcia areálu
201100231
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
1 280,74 EUR
03.08.2011
Predmet: PZP 010711-300911
201100236
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
2 265,19 EUR
03.08.2011
Predmet: Obec-el.energia
201100251
faktúra
GP Consulting, s.r.o.
36059366
2 400,00 EUR
03.08.2011
Predmet: Revitalizácia-2.ŽoP-zúčtovanie
201100258
faktúra
REKON s.r.o.
36392821
229 934,39 EUR
03.08.2011
Predmet: Revitalizácia-podľa súpisu prác 2.ŽoP
201101101
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 037,40 EUR
03.08.2011
Predmet: Školská jedáleň - potraviny
201199003
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
3 720,00 EUR
03.08.2011
Predmet: AB-plyn
201199004
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
3 720,00 EUR
03.08.2011
Predmet: AB-plyn
201199005
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
3 658,00 EUR
03.08.2011
Predmet: AB-plyn
201199006
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 174,92 EUR
03.08.2011
Predmet: stravné lístky 1460 ks
201199007
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 597,00 EUR
03.08.2011
Predmet: AB-plyn
201199011
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 946,92 EUR
03.08.2011
Predmet: stravné lístky 1380 ks
201100285
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
2 520,41 EUR
03.08.2011
Predmet: Obec-el.energia
201100328
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
2 520,42 EUR
16.08.2011
Predmet: Obec-el.energia
201100348
faktúra
REKON s.r.o.
36392821
53 788,56 EUR
09.09.2011
Predmet: Revitalizácia-podľa súpisu prác 3.ŽoP
201100349
faktúra
GP Consulting, s.r.o.
36059366
2 400,00 EUR
09.09.2011
Predmet: Revitalizácia-záverečná ŽoP
201100350
faktúra
GP Consulting, s.r.o.
36059366
1 980,00 EUR
09.09.2011
Predmet: Revitalizácia-3.záverečná MS
201199020
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 692,92 EUR
09.09.2011
Predmet: stravné lístky 940 ks
201100374
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
2 520,42 EUR
16.09.2013
Predmet: Obec-el.energia
201100376
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
1 298,02 EUR
16.09.2013
Predmet: PZP 011011-311211
201100398
faktúra
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
2 670,74 EUR
16.09.2013
Predmet: Rekonštrukcia ZŠ MŠ-naviac práce
201100416
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 061,00 EUR
16.09.2013
Predmet: plyn
201100433
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
2 520,42 EUR
16.09.2013
Predmet: Obec-el.energia
201100440
faktúra
TIBOR HAMRAN
32418621
5 005,81 EUR
16.09.2013
Predmet: ZŠ-montáž vykurovacích telies (práce naviac)
201100441
faktúra
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
215 421,29 EUR
16.09.2013
Predmet: Rekonštrukcia ZŠ s MŠ-ZoD 07-09/2011
201100442
faktúra
EUFC s.r.o.
35865768
2 280,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ZŠsMŠ-ŽoP č.4 (zúčt.predfinancovania)
201100443
faktúra
Ing. Tapolcsányiová Iveta
37869884
2 418,50 EUR
16.09.2013
Predmet: Rekonštrukcia ZŠMŠ-projekt.a rozpočt.dokum.
201100444
faktúra
Ing. Pavol Líška
41174470
6 095,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Rekonštrukcia ZŠ s MŠ-stavebný dozor
201100474
faktúra
Cesty Nitra a.s.
34128344
1 674,00 EUR
16.09.2013
Predmet: trhovisko-oprava spevnenej plochy asfalt
201100482
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 195,72 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn 4652 m3/49404 kWh 10/2011
201100487
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
1 720,95 EUR
16.09.2013
Predmet: Obec-el.energia
201100512
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 145,00 EUR
16.09.2013
Predmet: plyn
201100514
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
1 073,42 EUR
16.09.2013
Predmet: prenájom pozemkov 2011
201100522
faktúra
Ing. Tapolcsányiová Iveta
37869884
2 500,00 EUR
16.09.2013
Predmet: BD 6 b.j. nš-projekt. a rozpočt. dokum.
201100524
faktúra
MGU s.r.o.
44473214
2 024,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ZŠ, MŠ-energetický certifikát
201100528
faktúra
HB Metal s.r.o.
36750387
5 520,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ZŠ-schodisko, zábradlie
201100530
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 324,00 EUR
16.09.2013
Predmet: plyn
201100537
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
5 208,28 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn 8776 m3/93183 kWh 11/2011
201100552
faktúra
TIBOR HAMRAN
32418621
2 220,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-vodoinštalačné práce v soc.miestnostiach
201100554
faktúra
TIBOR HAMRAN
32418621
1 200,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠA-výmena čerpadla na polievanie
201100556
faktúra
TOMLUX s.r.o.
36541443
1 397,48 EUR
16.09.2013
Predmet: VO-svietidlá + elektroinštal.mat.
201100575
faktúra
Mestský úrad
306452
1 478,65 EUR
16.09.2013
Predmet: SSÚ Hurbanovo-doplatok 2011
201100580
faktúra
Pastorek Karol
35051078
1 900,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-revízia elektroinštalácie
201100594
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
1 594,45 EUR
16.09.2013
Predmet: Obec-el.energia
201100595
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 151,54 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn 9884 m3/104928 kWh 12/2011
201101155
faktúra
Carne - Jozef Badala
32420102
1 650,34 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ potraviny 09/2011
201101159
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 044,07 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ potraviny 10/2011
201101164
faktúra
Carne - Jozef Badala
32420102
1 314,28 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ potraviny 10/2011
201101166
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 349,47 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ potraviny 11/2011
201101173
faktúra
Carne - Jozef Badala
32420102
1 317,09 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ potraviny 11/2011
201101178
faktúra
Carne - Jozef Badala
32420102
1 219,22 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ potraviny 12/2011
201199021
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 793,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn
201199027
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 865,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky 1000 ks
201199030
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
4 752,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn
201200024
faktúra
EUFC s.r.o.
35865768
1 200,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ZŠMŠ-záverečná monitor. správa
201200028
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
1 225,87 EUR
16.09.2013
Predmet: Obec-el.energia
201200029
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 520,00 EUR
16.09.2013
Predmet: plyn
201200044
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 292,48 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn 12582 m3/133709 kWh 01/2012
201200056
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
1 852,23 EUR
16.09.2013
Predmet: Obec-el.energia
201200067
faktúra
Ladislav Juhász TATRASPOL
32412495
3 432,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ul.Nová, Kossányi-drvený asfaltobetón 208 m3-26 fú
201200072
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 442,00 EUR
16.09.2013
Predmet: plyn
201200079
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
1 862,25 EUR
16.09.2013
Predmet: Obec-el.energia
201200095
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 748,96 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn 13301 m3/141257 kWh 02/2012
201200110
faktúra
Ing. Nagy Karol - NAGY electronics
37313126
2 490,48 EUR
16.09.2013
Predmet: počítačová sieť-server
201200138
faktúra
Ladislav Juhász TATRASPOL
32412495
1 452,00 EUR
16.09.2013
Predmet: u.Školská drvený betón 90 m3
201200145
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
1 862,25 EUR
16.09.2013
Predmet: Obec-el.energia
201200177
faktúra
Agrostar SLOVAKIA, s.r.o.
36244805
11 172,00 EUR
16.09.2013
Predmet: cisterna AGROSTAR NFT-5 s príslušenstvom
201200195
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
1 862,25 EUR
16.09.2013
Predmet: Obec-el.energia