organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1689364201-2-R
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
76,62 EUR
31.05.2016
Predmet: Aktualizácia softvéru
221600597
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
31.05.2016
Predmet: Prenájom zariadení
2340495749
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Telefón
20160024
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
179,28 EUR
01.06.2016
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - bazén
28/16
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
152,65 EUR
01.06.2016
Predmet: Odborné prehliadky a mazanie výťahov
201605101
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
31,40 EUR
01.06.2016
Predmet: Inštalačný materiál
90482016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
903,00 EUR
03.06.2016
Predmet: Prenájom ŠH
116211568
faktúra
Vydavateľstvo Fragment s.r.o.
35907576
18,80 EUR
03.06.2016
Predmet: Knihy do knižnice
201610606
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
3 951,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Energia
100773399
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-372,47 EUR
06.06.2016
Predmet: Elektrina
1011624603
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
06.06.2016
Predmet: Elektrina
1011624604
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
466,83 EUR
06.06.2016
Predmet: Elektrina
1601361
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
06.06.2016
Predmet: Káva
7223662844
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Plyn
7223662846
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Plyn
7223662848
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Plyn
2016013
faktúra
Ing. Viera Karádyová
34619038
50,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Metodická pomoc
12160049
faktúra
Domeco Slovakia, spol. s.r.o.
36235253
96,28 EUR
07.06.2016
Predmet: Lišty na opravu
1160961
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
07.06.2016
Predmet: voda pitná
7785633984
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
108,26 EUR
08.06.2016
Predmet: Telefon
22/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 240,02 EUR
09.06.2016
Predmet: obedy
25/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
135,52 EUR
09.06.2016
Predmet: obedy
23/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
134,46 EUR
09.06.2016
Predmet: obedy
21610754
faktúra
RAABE
35908718
15,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Technika
2016010429
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
09.06.2016
Predmet: zber a preprava VŽP
201607986
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
197,94 EUR
09.06.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
1051608812
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
750,56 EUR
13.06.2016
Predmet: Elektrina
363000605
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
900,13 EUR
13.06.2016
Predmet: Vodné a stočné
2016101
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
487,52 EUR
15.06.2016
Predmet: ovocie zelenina
161001987
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
121,86 EUR
15.06.2016
Predmet: mäso
670620748
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
780,35 EUR
15.06.2016
Predmet: mrazené potraviny
670620863
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
169,02 EUR
15.06.2016
Predmet: mliečne výrobky
670620864
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
252,65 EUR
15.06.2016
Predmet: Potraviny
161001984
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
118,03 EUR
15.06.2016
Predmet: mäso
161001935
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
29,35 EUR
15.06.2016
Predmet: Mäso
161001921
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
113,56 EUR
15.06.2016
Predmet: mäso
161001794
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
262,21 EUR
15.06.2016
Predmet: mäso
201608521
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
55,20 EUR
20.06.2016
Predmet: Laminátor
FO160074
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
77,50 EUR
20.06.2016
Predmet: Zástavy a vlajky
1162204834
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
251,12 EUR
20.06.2016
Predmet: Preprava
161002014
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
28,71 EUR
23.06.2016
Predmet: mäso
161002022
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
83,12 EUR
23.06.2016
Predmet: mäso
2016103
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
538,58 EUR
23.06.2016
Predmet: ovocie zelenina
161002070
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
142,59 EUR
23.06.2016
Predmet: mäso
670621725
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
731,69 EUR
23.06.2016
Predmet: potraviny
161002091
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
153,25 EUR
23.06.2016
Predmet: mäso
161002094
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
36,82 EUR
23.06.2016
Predmet: mäso
670622058
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
151,20 EUR
23.06.2016
Predmet: mleične potravinhy
670622056
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
162,42 EUR
23.06.2016
Predmet: mliečne potraviny
670622044
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
47,79 EUR
23.06.2016
Predmet: mrazené potraviny
1635331
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
27.06.2016
Predmet: prenájom rohoží
16100323
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
170,00 EUR
27.06.2016
Predmet: žiacke knižky
7605479773
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
136,09 EUR
27.06.2016
Predmet: Telekom
216320171
faktúra
Nezisková organizácia Dobrá škola
50099051
146,00 EUR
27.06.2016
Predmet: časopis Dobrá škola
160043
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
454,71 EUR
30.06.2016
Predmet: inštalačný materiál
10160214
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
180,00 EUR
30.06.2016
Predmet: zámky
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
30.06.2016
Predmet: poplatok
216310353
faktúra
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA
50 099 051
0,00 EUR
04.07.2016
Predmet: Predplatné mesačníka DOBRA ŠKOLA
90572016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
653,60 EUR
04.07.2016
Predmet: Prenájom ŠH za jún 2016
20160091
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
180,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia PCO
201610712
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 846,39 EUR
06.07.2016
Predmet: Teplo
7238662330
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zemný plyn
7238662326
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zemný plyn
7238662328
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zemný plyn
1011628492
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
94,36 EUR
06.07.2016
Predmet: Elektrina
1011628491
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
06.07.2016
Predmet: Elektrina
1600108
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
83,29 EUR
06.07.2016
Predmet: farby laky
201606131
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
41,71 EUR
06.07.2016
Predmet: drobný materiál na opravy
4/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
58,00 EUR
06.07.2016
Predmet: práca v CVČ- LY DANCE
2786567528
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,48 EUR
06.07.2016
Predmet: telekomunikačné služby
27/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 225,08 EUR
07.07.2016
Predmet: obedy jún 2016
28/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
132,84 EUR
07.07.2016
Predmet: obedy jún 2016
30/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
168,96 EUR
07.07.2016
Predmet: obedy - vyúčtovanie hmotnej núdze za jún 2016
2016010525
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Zber a preprava VŽP
048/2016
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Odborné práce
2016095
faktúra
ADEVEC s.r.o.
36558117
75,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Školenie
1051610750
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
626,85 EUR
11.07.2016
Predmet: Elektrina
1161212
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
11.07.2016
Predmet: Voda
1601664
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
13.07.2016
Predmet: Káva
363000758
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
953,45 EUR
14.07.2016
Predmet: Vodné stočné