organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10162674
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,12 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162735
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,87 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160106273
faktúra
Hook
36216224
4,85 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161988
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,67 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161927
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,50 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530616051
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
125,75 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0440
faktúra
Vardar
40410200
52,76 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162859
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,65 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162083
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,06 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530614513
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
156,44 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530614550
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
39,44 EUR
27.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201601558
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
38,88 EUR
27.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530616522
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
71,84 EUR
30.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530616158
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
120,44 EUR
30.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162969
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,37 EUR
31.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0457
faktúra
Vardar
40410200
35,69 EUR
31.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10163057
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,24 EUR
06.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162219
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,85 EUR
06.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016002143
faktúra
Martin Fiľko
34833504
195,48 EUR
07.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0481
faktúra
Vardar
40410200
69,70 EUR
07.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530617410
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
106,75 EUR
07.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530617456
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
15,96 EUR
07.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10163139
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,60 EUR
07.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162295
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,72 EUR
07.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
43/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,14 EUR
08.06.2016
Predmet: mobilné služby
44/2016
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
660,91 EUR
08.06.2016
Predmet: Vodné, stočné
sj-10163226
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,81 EUR
09.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162348
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,61 EUR
09.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530617260
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
40,99 EUR
10.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
45/2016
faktúra
SMZ
17078202
831,55 EUR
13.06.2016
Predmet: Orez konárov
46/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
11,00 EUR
13.06.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu
47/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
13.06.2016
Predmet: služby pevnej siete
48/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
13.06.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
49/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
25,08 EUR
13.06.2016
Predmet: stravné za zamestnancov
50/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
639,20 EUR
13.06.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-530618071
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
28,62 EUR
14.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530618125
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
76,49 EUR
16.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0509
faktúra
Vardar
40410200
72,52 EUR
16.06.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10163347
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,60 EUR
16.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj.201601828
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
21,60 EUR
16.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530618905
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
118,25 EUR
20.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160107097
faktúra
Hook
36216224
3,00 EUR
20.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0534
faktúra
Vardar
40410200
62,12 EUR
22.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162501
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,39 EUR
24.06.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
51/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,24 EUR
23.06.2016
Predmet: Mobilné služby
sj-6244036169
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
33,07 EUR
24.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162520
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,80 EUR
24.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10163492
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,24 EUR
24.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530619556
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,62 EUR
27.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530619550
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,52 EUR
27.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10163606
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,47 EUR
28.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530619607
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162600
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,39 EUR
28.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0572
faktúra
Vardar
40410200
50,82 EUR
29.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10163672
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,75 EUR
30.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530619952
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
52,57 EUR
30.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016002613
faktúra
Martin Fiľko
34833504
209,04 EUR
01.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
52/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zemný plyn
53/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
06.07.2016
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2016
54/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok 2016
55/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
06.07.2016
Predmet: služby pevnej siete
sj-530620517
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,49 EUR
15.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530620492
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
88,17 EUR
15.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-M162646
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,91 EUR
15.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16276
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
44,37 EUR
15.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530619727
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
51,33 EUR
26.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10163953
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,21 EUR
29.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016003133
faktúra
Martin Fiľko
34833504
70,24 EUR
29.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
56/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
25,52 EUR
23.08.2016
Predmet: Stravné za zamestnancov
57/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
23.08.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
58/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
543,59 EUR
23.08.2016
Predmet: Dodávka tepelnej energie
59/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,14 EUR
23.08.2016
Predmet: Mobilné služby
60/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
23.08.2016
Predmet: Dodávka plynu
61/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
23.08.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie
62/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
543,59 EUR
23.08.2016
Predmet: Dodávka tepelnej energie
63/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
23.08.2016
Predmet: Služby pevnej siete
64/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,20 EUR
23.08.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
sj-6244049557
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
63,41 EUR
31.08.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530622341
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
672,59 EUR
13.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0688
faktúra
Vardar
40410200
68,90 EUR
13.09.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky