organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10164443
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,54 EUR
13.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530623737
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
130,94 EUR
13.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530622813
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
40,39 EUR
13.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10164575
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,77 EUR
13.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20163448
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,86 EUR
13.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0729
faktúra
Vardar
40410200
31,70 EUR
13.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
66/2016
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
738,41 EUR
14.09.2016
Predmet: Vodné, stočné
67/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,33 EUR
14.09.2016
Predmet: služby pevnej siete
68/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
20,00 EUR
14.09.2016
Predmet: dodávka plynu
69/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
543,59 EUR
14.09.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-530623849
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
9,14 EUR
19.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530623819
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
4,25 EUR
19.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530624359
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
164,26 EUR
20.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0753
faktúra
Vardar
40410200
47,17 EUR
20.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20163502
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,65 EUR
20.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10164699
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,99 EUR
20.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10164741
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,54 EUR
21.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160107362
faktúra
Hook
36216224
14,35 EUR
21.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244053653
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
59,28 EUR
26.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
70/2016
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
27.09.2016
Predmet: aktualizácia softvéru
71/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,24 EUR
27.09.2016
Predmet: Mobilné služby
sj-10164904
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,07 EUR
28.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530624871
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,32 EUR
28.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530624887
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
162,06 EUR
28.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10164847
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,07 EUR
28.09.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0778
faktúra
Vardar
40410200
65,62 EUR
28.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10164928
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,31 EUR
28.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20163680
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,76 EUR
28.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160108012
faktúra
Hook
36216224
11,65 EUR
30.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530625974
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
40,58 EUR
04.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0811
faktúra
Vardar
40410200
49,09 EUR
04.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530625992
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
174,61 EUR
04.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016004177
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
186,09 EUR
04.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530625809
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
57,79 EUR
05.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165080
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
41,94 EUR
07.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16405
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
41,91 EUR
07.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530626658
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,57 EUR
10.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160108657
faktúra
Hook
36216224
11,15 EUR
10.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244057457
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
64,67 EUR
10.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165153
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,69 EUR
10.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20163829
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,11 EUR
10.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0836
faktúra
Vardar
40410200
88,55 EUR
11.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530626792
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
43,20 EUR
11.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165241
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,18 EUR
12.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20163899
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,73 EUR
12.10.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201602232
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
34,56 EUR
13.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160109206
faktúra
Hook
36216224
11,25 EUR
17.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530627652
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,82 EUR
17.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0862
faktúra
Vardar
40410200
65,59 EUR
19.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20163951
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,14 EUR
19.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165314
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,77 EUR
19.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530628226
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
138,87 EUR
02.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165378
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
42,36 EUR
02.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530628239
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
32,41 EUR
02.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201602543
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
28,80 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165575
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,60 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160109892
faktúra
Hook
36216224
8,40 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20164066
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,31 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165460
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,35 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0895
faktúra
Vardar
40410200
21,04 EUR
03.11.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530628457
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
15,79 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530628483
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
42,34 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016004722
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
211,23 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
72/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
8,14 EUR
04.11.2016
Predmet: Stravné za zamestnancov
73/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
547,93 EUR
04.11.2016
Predmet: Dodávka tepelnej energie
74/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
04.11.2016
Predmet: Služby pevnej siete
75/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
62,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Dodávka plynu
76/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
04.11.2016
Predmet: PZS
77/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
04.11.2016
Predmet: Plnenie mandátnej zmluvy - BOZP
78/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
04.11.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
79/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
23,10 EUR
04.11.2016
Predmet: Stravné za zamestnancov
80/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
59,44 EUR
04.11.2016
Predmet: Mobilné služby
81/2016
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
298,40 EUR
04.11.2016
Predmet: Didaktický materiál
82/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
102,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Dodávka plynu
sj-20164198
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,80 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0917
faktúra
Vardar
40410200
21,98 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165713
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,60 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530629627
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
42,34 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20164243
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,20 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1065775
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,94 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky