organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-20171024
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,35 EUR
17.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
29/2017
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
90,60 EUR
27.03.2017
Predmet: Prenájom domény
30/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
53,14 EUR
27.03.2017
Predmet: Mobilné služby
31/2017
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
69,00 EUR
27.03.2017
Predmet: aSc Agenda
šj-530707775
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
257,03 EUR
27.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201700885
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
24,96 EUR
27.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10171520
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,38 EUR
28.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171099
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,08 EUR
28.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0247
faktúra
Vardar
40410200
45,88 EUR
28.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10171566
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,59 EUR
29.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530708806
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,67 EUR
28.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0279
faktúra
Vardar
40410200
31,55 EUR
29.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530708915
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
147,25 EUR
29.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170103620
faktúra
Hook
36216224
8,25 EUR
29.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7244022317
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
29.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530708989
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
60,16 EUR
30.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10171739
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,78 EUR
30.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171225
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,97 EUR
30.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530708950
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
96,82 EUR
30.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017000685
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
172,17 EUR
04.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10171813
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,99 EUR
04.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171288
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,21 EUR
04.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
32/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
19,25 EUR
04.04.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-0315
faktúra
Vardar
40410200
66,00 EUR
05.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
33/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
05.04.2017
Predmet: Služby pevnej siete
šj-10171897
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,14 EUR
06.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530710072
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
159,23 EUR
07.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530710137
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
51,80 EUR
10.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171349
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,34 EUR
11.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
34/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
35/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
11.04.2017
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP
36/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
5,48 EUR
11.04.2017
Predmet: vodné, stočné
37/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
60,00 EUR
11.04.2017
Predmet: zemný plyn
38/2017
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
11.04.2017
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-20171439
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,21 EUR
12.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172019
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,86 EUR
12.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170005
faktúra
Juty
462256
79,24 EUR
18.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530710970
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
54,36 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10172107
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
38,13 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20171516
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,64 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530710986
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,81 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0353
faktúra
Vardar
40410200
55,55 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0374
faktúra
Vardar
40410200
58,63 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172210
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,16 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170104352
faktúra
Hook
36216224
11,10 EUR
26.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530711502
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
151,22 EUR
26.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
39/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
742,94 EUR
27.04.2017
Predmet: Zálohová fa na odber tepelnej energie
40/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
50,34 EUR
27.04.2017
Predmet: Mobilné služby
41/2017
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
217,44 EUR
27.04.2017
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
šj-2017001202
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
179,51 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530711974
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
114,41 EUR
02.05.2017
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172286
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,73 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201701351
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
1,92 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201701319
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
30,72 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530712040
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
28,54 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530712038
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,82 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
42/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
23,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Dodávka plynu
šj-10172350
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,11 EUR
04.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171712
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,47 EUR
04.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0405
faktúra
Vardar
40410200
72,41 EUR
04.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
43/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
18,15 EUR
04.05.2017
Predmet: stravné za zamestnancov
šj-530712876
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,52 EUR
09.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7144032526
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
64,93 EUR
09.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
44/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
09.05.2017
Predmet: služby pevnej siete
45/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
09.05.2017
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
46/2017
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
10.05.2017
Predmet: deratizácia objektu
47/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
43,62 EUR
10.05.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
šj-0426
faktúra
Vardar
40410200
57,11 EUR
10.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530712869
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
190,01 EUR
10.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530713271
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
88,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170006
faktúra
Juty
462256
44,93 EUR
11.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171848
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,36 EUR
15.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172586
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
38,65 EUR
15.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530713797
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
121,14 EUR
17.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170105047
faktúra
Hook
36216224
8,90 EUR
17.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171910
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,66 EUR
17.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172662
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,57 EUR
17.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0457
faktúra
Vardar
40410200
29,10 EUR
17.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530714098
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,65 EUR
18.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530714069
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,49 EUR
18.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky