organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-10174063
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,90 EUR
02.08.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530719847
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
100,04 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530719798
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
262,35 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530719921
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
116,17 EUR
10.08.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
82/2017
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
2 628,63 EUR
14.08.2017
Predmet: učebné pomôcky a didaktický materiál
83/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
62,94 EUR
14.08.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
84/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
14.08.2017
Predmet: služby pevnej siete
86/2017
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
14.08.2017
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
87/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
536,00 EUR
14.08.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
85/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
407,69 EUR
14.08.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová platba
šj-10174257
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,44 EUR
22.08.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530720374
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
55,60 EUR
28.08.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530721008
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
46,50 EUR
30.08.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
88/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
04.09.2017
Predmet: Dodávka plynu
šj-0717
faktúra
Vardar
40410200
91,51 EUR
06.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530721606
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
73,29 EUR
06.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530721078
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
205,77 EUR
06.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20173274
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,97 EUR
08.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
89/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
50,72 EUR
14.09.2017
Predmet: Mobilné služby
90/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
981,54 EUR
14.09.2017
Predmet: vodné, stočné
91/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
92,40 EUR
14.09.2017
Predmet: Kontrola HP a hydrantov
92/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
6,82 EUR
14.09.2017
Predmet: stravné za zamestnancov
93/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
19,00 EUR
14.09.2017
Predmet: dodávka zemného plynu
94/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,52 EUR
14.09.2017
Predmet: služby pevnej siete
95/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
62,94 EUR
14.09.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
96/2017
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
14.09.2017
Predmet: aSc Agenda - rozšírená verzia programu
97/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
445,95 EUR
18.09.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra
šj-7244065582
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
18.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530722056
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
97,59 EUR
18.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530722131
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
338,63 EUR
18.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10174653
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,41 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10174612
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,67 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0741
faktúra
Vardar
40410200
63,98 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0772
faktúra
Vardar
40410200
76,98 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10174725
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
38,94 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530723170
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
314,30 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj.20173443
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,74 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10174763
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,20 EUR
22.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530723297
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
32,08 EUR
22.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530723585
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
57,35 EUR
25.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0792
faktúra
Vardar
40410200
62,83 EUR
25.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10174861
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,32 EUR
28.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20173521
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,33 EUR
28.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530724098
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
87,76 EUR
28.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10174896
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,88 EUR
28.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530724113
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
28,46 EUR
28.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objedná´vky
šj-530724350
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
190,37 EUR
29.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0809
faktúra
Vardar
40410200
29,81 EUR
29.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017003883
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
239,45 EUR
02.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530724778
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
38,53 EUR
03.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20173639
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,34 EUR
03.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10174989
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,56 EUR
03.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0819
faktúra
Vardar
40410200
64,75 EUR
03.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175039
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,88 EUR
04.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170107162
faktúra
Hook
36216224
12,71 EUR
04.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201800066
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,28 EUR
06.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7244071861
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
06.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530725123
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
102,27 EUR
09.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530725516
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
201,59 EUR
09.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175135
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
39,25 EUR
10.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20173725
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
10.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0848
faktúra
Vardar
40410200
93,13 EUR
11.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
99/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
50,44 EUR
12.10.2017
Predmet: Mobilné služby
100/2017
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
12.10.2017
Predmet: aktualizácia softvéru
101/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
29,37 EUR
12.10.2017
Predmet: stravné za zamestnancov
102/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
44,88 EUR
12.10.2017
Predmet: služby pevnej siete
103/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
12.10.2017
Predmet: zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 3. štvrťrok 2017
104/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
12.10.2017
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 3. štvrťrok 2017
105/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
57,00 EUR
12.10.2017
Predmet: odber zemného plynu
106/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
56,57 EUR
12.10.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
šj-530725886
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
19,63 EUR
12.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
530726432
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
121,84 EUR
13.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175235
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,92 EUR
13.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170011
faktúra
Juty
462256
44,45 EUR
16.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
108/2017
faktúra
GASTMA
36171522
37,20 EUR
17.10.2017
Predmet: Čistiaci prostriedok do myčky
šj-0869
faktúra
Vardar
40410200
63,62 EUR
17.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175327
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,32 EUR
17.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175338
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,11 EUR
18.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530726722
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
163,75 EUR
18.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170107748
faktúra
Hook
36216224
8,82 EUR
18.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky