organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-10175389
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,73 EUR
19.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
109/2017
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
20.10.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
110/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
74,72 EUR
20.10.2017
Predmet: Mobilné služby
šj-530727245
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,55 EUR
23.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530727284
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
62,59 EUR
23.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530727455
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
50,69 EUR
26.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175540
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,30 EUR
27.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201800643
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
23,04 EUR
27.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174015
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,42 EUR
27.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530727784
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
106,95 EUR
27.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0902
faktúra
Vardar
40410200
54,12 EUR
27.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017004399
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
202,66 EUR
02.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
111/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
95,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Dodávka plynu
112/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
06.11.2017
Predmet: Služby pevnej siete
šj-20174085
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,77 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175622
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,33 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530728922
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,29 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530728918
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,65 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0951
faktúra
Vardar
40410200
77,56 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175734
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,69 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174127
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,92 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170108399
faktúra
Hook
36216224
9,09 EUR
08.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
113/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
50,86 EUR
09.11.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
114/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
536,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie
šj-530729376
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
193,42 EUR
10.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174196
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,64 EUR
10.11.2017
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530729485
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
46,84 EUR
13.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
115/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
29,26 EUR
13.11.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov
116/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
48,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-17328
faktúra
Juty
462256
48,87 EUR
14.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0974
faktúra
Vardar
40410200
47,72 EUR
14.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0968
faktúra
Vardar
40410200
15,90 EUR
14.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175906
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
47,01 EUR
16.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
117/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
929,20 EUR
20.11.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra
118/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 040,95 EUR
20.11.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra
šj-530729812
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
56,34 EUR
20.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530730294
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,97 EUR
20.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0994
faktúra
Vardar
40410200
72,23 EUR
21.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10176032
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,88 EUR
22.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
119/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
72,23 EUR
27.11.2017
Predmet: Mobilné služby
120/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 656,28 EUR
27.11.2017
Predmet: Vodné, stočné
šj-20174430
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,96 EUR
28.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530731340
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
22,38 EUR
28.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1018
faktúra
Vardar
40410200
63,90 EUR
28.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530731303
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
207,44 EUR
28.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10176155
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,22 EUR
28.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar pod*ľa telefonickej objednávky
šj-201801017
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,28 EUR
30.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10176200
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,69 EUR
30.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar pod*ľa telefonickej objednávky
šj-2017004912
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
205,77 EUR
30.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530731604
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
57,96 EUR
30.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
121/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
31,24 EUR
01.12.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov
122/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
112,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu
šj-0174538
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,16 EUR
05.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10176327
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,70 EUR
05.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1037
faktúra
Vardar
40410200
47,36 EUR
05.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530732209
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
7,60 EUR
05.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530732233
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
158,62 EUR
05.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
123/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
06.12.2017
Predmet: Služby pevnej siete
šj-170109730
faktúra
Hook
36216224
8,90 EUR
06.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10176387
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,54 EUR
08.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174600
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,94 EUR
08.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530732720
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
48,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530732717
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
73,29 EUR
08.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
124/2017
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
08.12.2017
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
125/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
271,27 EUR
08.12.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie
126/2017
faktúra
Natália Horváthová
50333445
150,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Výkopové práce pri odstraňovaní havárie - voda
127/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
65,48 EUR
11.12.2017
Predmet: Vyhľadávanie porúch na podz. potrubí
128/2017
faktúra
eGov systems
35827521
112,01 EUR
11.12.2017
Predmet: eGov zmluvy
129/2017
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
11.12.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-1057
faktúra
Vardar
40410200
76,88 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10176446
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,64 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530732917
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
21,53 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530733024
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
100,31 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201801299
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
11,52 EUR
13.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
130/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
131/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
15.12.2017
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby
šj-170012
faktúra
Juty
462256
55,26 EUR
18.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1079
faktúra
Vardar
40410200
49,86 EUR
18.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530733695
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
110,86 EUR
18.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
132/2017
faktúra
J. Sviatko
43404286
90,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Revízia plynového zariadenia