organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-0390
faktúra
Vardar
40410200
43,81 EUR
02.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
42/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
43/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
23,00 EUR
03.05.2018
Predmet: Zemný plyn
šj-530813714
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
46,80 EUR
03.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530813751
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
27,75 EUR
03.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
44/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
142,03 EUR
03.05.2018
Predmet: Montáž hydrantovej skrine, hydrantová skriňa
šj-530813965
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,84 EUR
04.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530813935
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
49,66 EUR
04.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
45/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
09.05.2018
Predmet: Služby pevnej siete
46/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
67,90 EUR
09.05.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
47/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
421,03 EUR
09.05.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
48/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
26,07 EUR
09.05.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-530814535
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
128,81 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182289
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,05 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530814383
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,02 EUR
10.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0425
faktúra
Vardar
40410200
68,28 EUR
11.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182303
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,24 EUR
11.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181606
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,47 EUR
11.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530814993
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
65,94 EUR
14.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530814979
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
124,35 EUR
14.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj.1801125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,12 EUR
14.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181527
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,70 EUR
14.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
49/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
151,32 EUR
14.05.2018
Predmet: Elektrina
50/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
14.05.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu
šj-0439
faktúra
Vardar
40410200
66,19 EUR
15.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182412
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,12 EUR
15.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181669
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,47 EUR
15.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530815333
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
113,28 EUR
17.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180104650
faktúra
Hook
36216224
6,91 EUR
17.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
51/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
55,80 EUR
21.05.2018
Predmet: Výkres A4
šj-201802578
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
13,44 EUR
21.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181746
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,08 EUR
22.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182503
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,87 EUR
22.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530816089
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
67,71 EUR
22.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530816111
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
178,56 EUR
22.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0463
faktúra
Vardar
40410200
91,30 EUR
22.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
52/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
548,03 EUR
24.05.2018
Predmet: vodné, stočné
53/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,17 EUR
24.05.2018
Predmet: služby mobilnej siete
šj-530816700
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
111,98 EUR
25.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530816691
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
40,15 EUR
25.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
54/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 06/2018
55/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Zemný plyn
šj-20181844
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,70 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182653
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
47,55 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0487
faktúra
Vardar
40410200
58,30 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180105373
faktúra
Hook
36216224
7,01 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20189002368
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
219,81 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
56/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
31,24 EUR
06.06.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-0524
faktúra
Vardar
40410200
147,20 EUR
07.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530817483
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,50 EUR
07.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182744
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
45,75 EUR
07.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181913
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,58 EUR
07.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
57/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
116,21 EUR
08.06.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
58/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
389,44 EUR
08.06.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
59/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
08.06.2018
Predmet: služby pevnej siete
60/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
165,08 EUR
12.06.2018
Predmet: Elektrina
šj-530818361
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
30,89 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0544
faktúra
Vardar
40410200
69,96 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530818753
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
196,91 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1801500
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
57,36 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182031
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,08 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201803088
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
6,72 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1801427
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,19 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181943
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,91 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
61/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
749,50 EUR
13.06.2018
Predmet: výtvarná sada pre deti
šj-10182960
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,46 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodanie tovaru podľa telefonickej objednávky
šj-530819057
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
91,45 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530819033
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
40,15 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
62/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-0568
faktúra
Vardar
40410200
115,12 EUR
19.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530819646
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
55,82 EUR
19.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530819551
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
200,04 EUR
19.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183003
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,12 EUR
19.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
63/2018
faktúra
Labaš
36183181
628,69 EUR
20.06.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
šj-10183063
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,65 EUR
21.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182132
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,10 EUR
21.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-12018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
35,12 EUR
21.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530820104
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,75 EUR
25.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0593
faktúra
Vardar
40410200
62,54 EUR
27.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-53820113
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
114,78 EUR
27.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky