organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-10181114
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,55 EUR
06.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0180
faktúra
Vardar
40410200
74,02 EUR
06.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10181169
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,52 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530806908
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
43,20 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018000839
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
154,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180811
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,43 EUR
09.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530807294
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
205,48 EUR
09.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180001
faktúra
Juty
462256
19,27 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530807514
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,40 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-18002
faktúra
Juty
462256
71,14 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530807371
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
93,53 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0209
faktúra
Vardar
40410200
52,72 EUR
13.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530807851
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
93,33 EUR
13.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180102265
faktúra
Hook
36216224
2,96 EUR
13.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530807967
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
51,64 EUR
15.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10181300
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,52 EUR
15.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180891
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,39 EUR
15.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201802009
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,76 EUR
19.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530808496
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
171,30 EUR
21.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10181392
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
41,73 EUR
21.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0234
faktúra
Vardar
40410200
96,94 EUR
21.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10181456
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,18 EUR
23.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530809198
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,05 EUR
26.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530809228
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
139,93 EUR
26.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
19/2018
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
971,60 EUR
26.03.2018
Predmet: Odstránenie havarijného stavu sprchovacieho kúta a potrubia
20/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
20,24 EUR
26.03.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
21/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
106,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Odber zemného plynu
22/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
26.03.2018
Predmet: Služby pevnej siete
23/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
570,93 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
24/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
26.03.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu
25/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
156,16 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka elektrickej energie
26/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
863,40 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová platba
27/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
79,66 EUR
26.03.2018
Predmet: Mobilné služby
šj-180102888
faktúra
Hook
36216224
12,17 EUR
27.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0261
faktúra
Vardar
40410200
44,03 EUR
27.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018001346
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
213,51 EUR
28.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181075
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,79 EUR
28.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1800783
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,53 EUR
28.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
28/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
82,64 EUR
28.03.2018
Predmet: Odstránenie nedostatkov zistených pri revízii elektrického zariadenia
29/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
04.04.2018
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
30/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Zabezpečenie niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby
31/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
28,27 EUR
04.04.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
32/2018
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Deratizácia
33/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
58,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Zemný plyn
34/2018
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
219,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Softvér
šj-180004
faktúra
Juty
462256
58,62 EUR
05.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530809934
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
16,32 EUR
05.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530809921
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
182,36 EUR
05.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0278
faktúra
Vardar
40410200
55,02 EUR
05.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181185
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,30 EUR
06.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10181674
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,59 EUR
06.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530810485
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
166,70 EUR
09.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530810953
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
110,95 EUR
11.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180103448
faktúra
Hook
36216224
8,89 EUR
11.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0311
faktúra
Vardar
40410200
77,96 EUR
11.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530811042
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
87,93 EUR
12.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530810970
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
47,43 EUR
12.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1800925
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,58 EUR
12.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1800957
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,71 EUR
16.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181341
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,14 EUR
16.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181377
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,30 EUR
18.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1800982
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,94 EUR
18.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530811680
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,37 EUR
18.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0346
faktúra
Vardar
40410200
15,86 EUR
18.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530812438
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
82,38 EUR
23.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-18029065
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
24.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180104038
faktúra
Hook
36216224
9,33 EUR
24.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
35/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
468,41 EUR
25.04.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
36/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
25.04.2018
Predmet: Služby pevnej siete
37/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
173,71 EUR
25.04.2018
Predmet: Elektrina
38/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
25.04.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-20181470
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,76 EUR
25.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
39/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
79,96 EUR
25.04.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
40/2018
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
223,80 EUR
25.04.2018
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
šj-10182086
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,17 EUR
25.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530812925
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
66,22 EUR
25.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj530812940
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
62,70 EUR
25.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201802358
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
13,44 EUR
25.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
41/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
673,81 EUR
25.04.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohové faktúry
šj-2018001864
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
163,99 EUR
02.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky