organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-10183133
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,78 EUR
27.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182172
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,02 EUR
27.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
64/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,31 EUR
27.06.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-530820563
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
28,00 EUR
28.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530820487
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
119,41 EUR
28.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183197
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,81 EUR
28.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018002885
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
264,08 EUR
29.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-22018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
71,16 EUR
29.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
65/2018
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
02.07.2018
Predmet: ASC agenda
66/2017
faktúra
NAY a.s.
35739487
102,88 EUR
02.07.2018
Predmet: Vysávač ROWENTA s príslušenstvom
67/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
02.07.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 07/2018
68/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
02.07.2018
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnotstnotechnickej služby za 2. štvrťrok 2018
69/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
02.07.2018
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok 2018
šj-530820814
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
155,25 EUR
03.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530820788
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
4,52 EUR
03.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0629
faktúra
Vardar
40410200
54,30 EUR
03.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183275
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,39 EUR
04.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
70/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
32,78 EUR
09.07.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
71/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Zemný plyn
72/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
09.07.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
73/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
09.07.2018
Predmet: Služby pevnej siete
74/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
147,80 EUR
09.07.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
75/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
389,44 EUR
09.07.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohové platby
šj-530821136
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
100,37 EUR
09.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530821076
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
55,88 EUR
10.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182324
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,50 EUR
12.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183324
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,31 EUR
12.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530821375
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
127,34 EUR
13.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0637
faktúra
Vardar
40410200
24,80 EUR
13.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183434
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,23 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0641
faktúra
Vardar
40410200
9,60 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183410
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,32 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201892421
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,84 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018003356
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
73,06 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
76/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
154,18 EUR
30.07.2018
Predmet: Elektrina
77/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,31 EUR
30.07.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
78/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
8,91 EUR
30.07.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
79/2018
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
182,80 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodanie a montáž 12 ks žalúzie a oprava žalúzii
80/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
03.08.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 8/2018
81/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
03.08.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
82/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
03.08.2018
Predmet: Zemný plyn
83/2018
faktúra
Všehochuť s.r.o.
47550147
980,00 EUR
20.08.2018
Predmet: čistenie rín a prerazenie odov
84/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
147,80 EUR
20.08.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
85/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
389,44 EUR
20.08.2018
Predmet: teplo - zálohová faktúra
86/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,38 EUR
20.08.2018
Predmet: služby pevnej siete
87/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
99,89 EUR
20.08.2018
Predmet: elektrina
88/2018
faktúra
PONTO s.r.o.
50758870
192,47 EUR
20.08.2018
Predmet: maliarske práce v školskej jedálni
89/2018
faktúra
PONTO s.r.o.
50758870
4 628,02 EUR
20.08.2018
Predmet: stavebné a maliarske práce
90
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
20.08.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
91/2018
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
145,20 EUR
20.08.2018
Predmet: dodanie a montáž žaqlúzií
92/2018
faktúra
Služby vám
50013785
240,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Kosenie trávy a buriny, zber a likvidácia bio odpadu
93/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
73,20 EUR
28.08.2018
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov
94/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,52 EUR
28.08.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
95/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
583,84 EUR
28.08.2018
Predmet: Vodné, stočné
96/2018
faktúra
FED Invest s.r.o.
50524003
480,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Tepovanie kobercov a matracov
šj-530823363
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
409,92 EUR
28.08.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-18083468
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
86,66 EUR
30.08.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
97/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
03.09.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 09/2018
šj-20182703
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,62 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0670
faktúra
Vardar
40410200
134,99 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182777
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,45 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183817
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,09 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-53082438
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
37,64 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530824266
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
120,28 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183716
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0706
faktúra
Vardar
40410200
73,28 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182801
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,43 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530825089
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
259,61 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183873
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,86 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
99/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
13.09.2018
Predmet: služby pevnej siete
100/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
147,80 EUR
13.09.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
101/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
72,01 EUR
13.09.2018
Predmet: Elektrina
102/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
421,03 EUR
13.09.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohové platby
103/2018
faktúra
MR Studio
50514156
140,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Nastavenie SSL certifikátu, webhosting
104/2018
faktúra
Viera Pechová
33926964
205,20 EUR
13.09.2018
Predmet: Mega licencia ABC predškoláka
šj-10183906
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,52 EUR
17.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0712
faktúra
Vardar
40410200
28,08 EUR
17.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0731
faktúra
Vardar
40410200
97,68 EUR
18.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530825834
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
182,58 EUR
18.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183976
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,28 EUR
18.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky