organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
131/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
384,16 EUR
08.11.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
132/2018
faktúra
PONTO s.r.o.
50758870
1 500,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Dodanie a montáž brány a plota
133/2018
faktúra
PONTO s.r.o.
50758870
450,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Oprava časti fasády
šj-530832037
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
125,32 EUR
12.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530832275
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
54,50 EUR
12.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
134/2018
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Deratizácia objektu
135/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
190,26 EUR
13.11.2018
Predmet: Elektrina
šj-0944
faktúra
Vardar
40410200
93,34 EUR
13.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183547
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,33 EUR
13.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10184833
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,70 EUR
13.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530832563
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
60,94 EUR
13.11.2018
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10184883
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,05 EUR
14.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183593
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,32 EUR
14.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530832696
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
76,55 EUR
14.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530833091
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
134,36 EUR
16.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530833210
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
75,74 EUR
19.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-18121075
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
88,82 EUR
20.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj.10184980
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,39 EUR
20.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183646
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,42 EUR
20.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0966
faktúra
Vardar
40410200
64,22 EUR
20.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
136/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-180108530
faktúra
Hook
36216224
13,65 EUR
21.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
137/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,42 EUR
22.11.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-10185039
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,87 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530834023
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
165,99 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530834209
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0993
faktúra
Vardar
40410200
104,54 EUR
28.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10185092
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,17 EUR
28.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183754
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,40 EUR
28.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530834532
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
219,09 EUR
28.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-62018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
163,62 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018005289
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
111,66 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530834638
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
39,20 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10185164
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,49 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201901025
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,64 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183798
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,52 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
138/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
605,27 EUR
05.12.2018
Predmet: Vodné, stočné
139/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby
140/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
29,15 EUR
05.12.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-530835613
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,89 EUR
05.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183895
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,34 EUR
05.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10185290
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
05.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530835228
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
162,71 EUR
05.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1019
faktúra
Vardar
40410200
62,09 EUR
05.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180109246
faktúra
Hook
36216224
3,88 EUR
05.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
141/2018
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
05.12.2018
Predmet: Aktualizácia a servis k programu šj 4
142/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
109,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Odber zemného plynu
143/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
926,59 EUR
07.12.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohové platby
144/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
605,28 EUR
07.12.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
145/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
07.12.2018
Predmet: služby pevnej siete
146/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
10.12.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-530835609
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
124,90 EUR
10.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
147/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
186,12 EUR
11.12.2018
Predmet: Elektrina
148/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 4. štvrťrok 2018
149/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
11.12.2018
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 4. štvrťrok 2018
šj-20183970
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,76 EUR
12.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1803179
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,99 EUR
12.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
150/2018
faktúra
Doman servis s.r.o.
35897911
419,02 EUR
12.12.2018
Predmet: Kancelárske potreby a materiál
151/2018
faktúra
mall
35950226
179,70 EUR
13.12.2018
Predmet: čističe okien
šj-1057
faktúra
Vardar
40410200
21,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530836583
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,13 EUR
14.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
152/2018
faktúra
DATAS-VT
36197963
50,40 EUR
18.12.2018
Predmet: Atypická polička
153/2018
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
300,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Výmena bojlera, oprava sadrokartónu
154/2018
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
18.12.2018
Predmet: poskytovanie služieb eGov - zmluvy
155/2018
faktúra
LD - UNI
32463758
198,86 EUR
18.12.2018
Predmet: Drobný inventár do školskej kuchyne
156/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,78 EUR
18.12.2018
Predmet: Mobilné služby
157/2018
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
54,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Seminár PAM 33.05 - Košice
šj-1072
faktúra
Vardar
40410200
30,83 EUR
19.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10185482
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,52 EUR
19.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530836611
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
99,43 EUR
19.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530836777
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,00 EUR
19.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018005626
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
51,14 EUR
20.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-72018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
112,93 EUR
20.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
158/2018
faktúra
Labaš
36183181
111,34 EUR
08.01.2019
Predmet: Čistiace potreby
šj-530900320
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,31 EUR
08.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0008
faktúra
Vardar
40410200
52,08 EUR
08.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530900478
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
313,43 EUR
08.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190094
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,33 EUR
10.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190073
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,37 EUR
10.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530900833
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
107,19 EUR
10.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky