organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-2019100003
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
54,92 EUR
10.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
156,72 EUR
11.01.2019
Predmet: Elektrina
2/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 1/2019
3/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
11.01.2019
Predmet: Služby pevnej siete
4/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
21,45 EUR
11.01.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
5/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 113,73 EUR
11.01.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra
6/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
361,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Tepelná energia
7/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
14.01.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-530901363
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
168,26 EUR
15.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530901445
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
148,13 EUR
15.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0030
faktúra
Vardar
40410200
109,45 EUR
15.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190186
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,61 EUR
15.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190109
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,02 EUR
15.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190100263
faktúra
Hook
36216224
13,89 EUR
17.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530902204
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
234,52 EUR
21.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530902111
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,39 EUR
21.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100082
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
86,67 EUR
21.01.2019
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0050
faktúra
Vardar
40410200
64,60 EUR
22.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
8/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
122,00 EUR
22.01.2019
Predmet: Zemný plyn
9/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,42 EUR
23.01.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-10190340
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,52 EUR
23.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530902791
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
62,52 EUR
23.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190369
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,93 EUR
25.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190271
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,78 EUR
25.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530902737
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
24,55 EUR
25.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šJ-530903126
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
108,77 EUR
28.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201901676
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
11,76 EUR
29.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
10/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 2/2019
11/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
04.02.2019
Predmet: Služby pevnej siete
12/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
04.02.2019
Predmet: dodávka elektrickej energie
13/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
118,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Zemný plyn
14/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,66 EUR
05.02.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-2019100163
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
53,26 EUR
06.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530904037
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
128,57 EUR
06.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190452
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,35 EUR
06.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190592
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,65 EUR
06.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0101
faktúra
Vardar
40410200
44,08 EUR
07.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-19011253
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
98,78 EUR
07.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530904683
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
48,71 EUR
07.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530904650
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,22 EUR
08.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530904760
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
45,86 EUR
11.02.2019
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100246
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
38,11 EUR
12.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0112
faktúra
Vardar
40410200
91,73 EUR
12.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190686
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,08 EUR
13.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190101334
faktúra
Hook
36216224
3,17 EUR
13.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190525
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,73 EUR
15.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190725
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,61 EUR
15.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
15/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
764,26 EUR
25.02.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
16/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 001,63 EUR
25.02.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
17/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
159,89 EUR
25.02.2019
Predmet: Elektrina
18/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
25.02.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-530905625
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
134,60 EUR
25.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530905555
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
141,77 EUR
25.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
19/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
503,06 EUR
25.02.2019
Predmet: Vodné, stočné
20/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
89,54 EUR
25.02.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-0134
faktúra
Vardar
40410200
67,80 EUR
26.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar poľa telefonickej objednávky
šj-530906526
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,53 EUR
27.02.2019
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190909
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,46 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100326
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
51,73 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
21/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 03/2019
šj-2019100406
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
42,15 EUR
04.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-32019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
18,60 EUR
05.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530907374
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,51 EUR
05.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530906901
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
47,36 EUR
05.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190737
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,22 EUR
05.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190971
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,60 EUR
05.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0161
faktúra
Vardar
40410200
84,22 EUR
05.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190101724
faktúra
Hook
36216224
3,71 EUR
06.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
22/2019
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
39,60 EUR
06.03.2019
Predmet: Ročný prenájom domény
23/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
111,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Zemný plyn
24/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
06.03.2019
Predmet: Služby pevnej siete
25/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
17,49 EUR
07.03.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
26/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
737,35 EUR
08.03.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
27/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
964,26 EUR
08.03.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
šj20190773
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,45 EUR
08.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10191027
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,46 EUR
08.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530908081
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
126,35 EUR
11.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0187
faktúra
Vardar
40410200
127,38 EUR
12.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100483
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
74,15 EUR
12.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10191102
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,51 EUR
12.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky