organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-20182865
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,50 EUR
18.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530825882
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
35,45 EUR
18.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10184034
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,92 EUR
20.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530826243
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
46,20 EUR
20.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530826205
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
94,67 EUR
21.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530826436
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
48,40 EUR
24.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
105/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
109,00 EUR
24.09.2018
Predmet: Sada dekoračných sietí
šj-0757
faktúra
Vardar
40410200
62,64 EUR
24.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530826738
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
109,55 EUR
24.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201900063
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,04 EUR
26.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10184144
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,75 EUR
26.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180105907
faktúra
Hook
36216224
14,23 EUR
26.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530827233
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
172,79 EUR
28.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018004294
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
227,64 EUR
01.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
106/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,22 EUR
01.10.2018
Predmet: služby mobilnej siete
107/2018
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
01.10.2018
Predmet: Obnovenie poskytovaných služieb k APV WinIBEU
108/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 3. štvrťrok 2018
109/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
01.10.2018
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 3.štvrťrok 2018
110/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 10/2018
111/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
31,35 EUR
02.10.2018
Predmet: stravné za zamestnancov
šj-0787
faktúra
Vardar
40410200
97,09 EUR
02.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530827688
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
28,26 EUR
02.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
112/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
56,00 EUR
02.10.2018
Predmet: Zemný plyn
šj-1802445
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,39 EUR
03.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183077
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,51 EUR
03.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183035
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,12 EUR
03.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1802422
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,05 EUR
03.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
113/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
08.10.2018
Predmet: Služby pevnej siete
114/2018
faktúra
Pán UČITEĽ s.r.o.
50508270
133,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Didaktická pomôcka - Ako ježko šťastie stretol
šj-32018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
50,86 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0813
faktúra
Vardar
40410200
60,50 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530828374
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
159,76 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183129
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,11 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530828448
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
136,76 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10184330
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,90 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180106605
faktúra
Hook
36216224
11,65 EUR
09.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
115/2018
faktúra
Gastromania sk, s.r.o.
128,92 EUR
10.10.2018
Predmet: Nerezový hrniec stredný s pokrievkou
116/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
170,58 EUR
10.10.2018
Predmet: Elektrina
117/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
165,82 EUR
10.10.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
118/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
642,22 EUR
10.10.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová fa
šj-10184374
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,52 EUR
11.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530829088
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
169,45 EUR
15.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
119/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
15.10.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-530829493
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
45,60 EUR
17.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10184463
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
56,14 EUR
17.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0840
faktúra
Vardar
40410200
65,47 EUR
17.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183279
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,17 EUR
18.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10184522
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,90 EUR
18.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
120/2018
faktúra
domos
36590487
715,13 EUR
19.10.2018
Predmet: Koberec, čistiaca zóna; montáž koberca a čistiacej zóny
121/2018
faktúra
LD - UNI
32463758
214,59 EUR
19.10.2018
Predmet: Drobný kuchynský inventár
šj-530830073
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,04 EUR
22.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530830078
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
104,38 EUR
22.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530830384
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,02 EUR
22.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0868
faktúra
Vardar
40410200
82,15 EUR
22.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1802676
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,25 EUR
23.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183350
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,54 EUR
23.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530830634
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
51,50 EUR
23.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10184595
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,70 EUR
23.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
122/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,22 EUR
24.10.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
123/2018
faktúra
NOMILAND
36174319
644,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Skrinka s 3 priehradkami na kontajner
šj-2018004799
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
123,10 EUR
29.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201900641
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
10,92 EUR
29.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530831098
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
106,10 EUR
31.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0891
faktúra
Vardar
40410200
38,68 EUR
31.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
124/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
125/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 11/2018
126/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
27,94 EUR
05.11.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-52018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
169,43 EUR
05.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
127/2018
faktúra
DATAS-VT
36197963
1 280,40 EUR
05.11.2018
Predmet: Vstavaná skriňa na lehátka, regál policový dvojdielny, regál policový s vešiakom
128/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
06.11.2018
Predmet: Služby pevnej siete
129/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
93,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Odber zemného plynu
šj-20183455
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,34 EUR
06.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10184724
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,90 EUR
06.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530831581
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
94,21 EUR
06.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530831682
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
181,94 EUR
06.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0904
faktúra
Vardar
40410200
45,22 EUR
06.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183480
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,86 EUR
07.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10184759
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,87 EUR
07.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180107881
faktúra
Hook
36216224
7,75 EUR
07.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
130/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
831,80 EUR
08.11.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie