organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
133/2017
faktúra
Alarmtel
36182010
1 551,00 EUR
18.12.2017
Predmet: rekonštrukcia systému elektrickej zabezpečovacej signalizácie
134/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
75,34 EUR
18.12.2017
Predmet: Mobilné služby
135/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
515,47 EUR
19.12.2017
Predmet: Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov
136/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
25,46 EUR
19.12.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
šj-170110334
faktúra
Hook
36216224
9,65 EUR
20.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1703939
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,75 EUR
20.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1703929
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,98 EUR
20.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1703851
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
51,34 EUR
20.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174697
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,92 EUR
20.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
137/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
177,06 EUR
20.12.2017
Predmet: Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí
138/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
23,10 EUR
08.01.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-530800369
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,92 EUR
09.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530800548
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
213,73 EUR
09.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0010
faktúra
Vardar
40410200
82,81 EUR
09.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530800737
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
199,16 EUR
10.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
98,40 EUR
12.01.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
šj-10180124
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,46 EUR
15.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180101
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,06 EUR
15.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
152,39 EUR
16.01.2018
Predmet: Elektrina
3/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
16.01.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
4/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
989,78 EUR
16.01.2018
Predmet: Teplo - zálohová faktúra
šj-10180218
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,33 EUR
16.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0031
faktúra
Vardar
40410200
65,74 EUR
16.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530801233
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
293,93 EUR
16.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530801625
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
90,72 EUR
17.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180146
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,26 EUR
17.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180100267
faktúra
Hook
36216224
12,41 EUR
17.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180188
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,31 EUR
17.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180260
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,36 EUR
17.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
5/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
17.01.2018
Predmet: služby pevnej siete
6/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
30,22 EUR
17.01.2018
Predmet: Finančné vysporiadanie - dodávka elektrickej energie
šj-1802189
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
18.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530801715
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
43,89 EUR
18.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530802080
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
207,10 EUR
22.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
7/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
116,00 EUR
22.01.2018
Predmet: Zemný plyn - dodávka
šj-530802342
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
13,32 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530802316
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,82 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180348
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,76 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180260
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,39 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0055
faktúra
Vardar
40410200
72,70 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530802565
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
110,45 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180407
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
55,26 EUR
01.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530803765
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
177,71 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180584
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,03 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530803023
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
111,96 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180100872
faktúra
Hook
36216224
12,66 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180516
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,65 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180354
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,88 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0078
faktúra
Vardar
40410200
50,56 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201801457
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,76 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
9/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
27,94 EUR
05.02.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
10/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
113,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Zemný plyn
šj-2018000350
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
215,51 EUR
06.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180439
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,35 EUR
06.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180642
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,05 EUR
06.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0101
faktúra
Vardar
40410200
54,10 EUR
06.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10180703
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,77 EUR
09.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530804195
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
118,90 EUR
09.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-18012307
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
12.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530804620
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
80,00 EUR
12.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530804630
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
173,79 EUR
12.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
15/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
12.02.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
11/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
12.02.2018
Predmet: služby pevnej siete
12/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
12.02.2018
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
13/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
764,25 EUR
12.02.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
šj-0122
faktúra
Vardar
40410200
70,43 EUR
13.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180779
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,54 EUR
13.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180101565
faktúra
Hook
36216224
6,03 EUR
16.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
14/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
895,00 EUR
21.02.2018
Predmet: zálohová platba za teplo
16/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
183,10 EUR
21.02.2018
Predmet: elektrina
17/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
711,95 EUR
21.02.2018
Predmet: Vodné, stočné
šj-1800522
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,66 EUR
21.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0151
faktúra
Vardar
40410200
85,69 EUR
21.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180912
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
67,14 EUR
21.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-53805494
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
45,60 EUR
21.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180626
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,88 EUR
21.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530805436
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
87,63 EUR
23.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
18/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
79,75 EUR
23.02.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-1800563
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,66 EUR
27.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530806553
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
167,73 EUR
05.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky