organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-20124105
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,51 EUR
23.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
95/2012
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
31,20 EUR
30.11.2012
Predmet: kontrola HP a hydrantov
96/2012
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
30.11.2012
Predmet: údržba softvéru
97/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
744,37 EUR
30.11.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
98/2012
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 369,33 EUR
30.11.2012
Predmet: vodné stočné
99/2012
faktúra
CORA
14280205
167,52 EUR
30.11.2012
Predmet: teplomer, vlhkomer
sj-71240041
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012102242
faktúra
Euro Trade Company,s.r.o
44044569
8,80 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530221366
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
54,42 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120111166
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
1,75 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0857
faktúra
Vardar
40410200
62,59 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20124187
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,84 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126999
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,60 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podla telefonickej objednávky
sj-10127052
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,42 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
101/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
65,96 EUR
05.12.2012
Predmet: hovorné
102/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
147,00 EUR
05.12.2012
Predmet: dodávka plynu
sj-2012001000
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
40,21 EUR
05.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12077
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
22,54 EUR
05.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530221794
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,79 EUR
05.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10127104
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,22 EUR
06.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20124247
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,08 EUR
06.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonikej objednávky
sj-530222061
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,38 EUR
07.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012001048
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
48,36 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10127262
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,74 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120111609
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
2,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10127156
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
42,83 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0880
faktúra
Vardar
40410200
14,20 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
103/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 163,15 EUR
14.12.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
104/2012
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
14.12.2012
Predmet: činnosť technika PO
sj-120111925
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530222844
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
54,63 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012001066
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
63,18 EUR
20.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
105/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35,75 EUR
20.12.2012
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-10127419
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,19 EUR
20.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71242825
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
9,60 EUR
20.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12097
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
9,87 EUR
21.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244000705
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
67,75 EUR
07.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0006
faktúra
Vardar
40410200
62,10 EUR
07.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530300040
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
401,37 EUR
07.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130100046
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
18,50 EUR
08.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130079
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,40 EUR
08.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objenávky
sj-10130126
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,40 EUR
10.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130077
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,45 EUR
10.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130122
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,38 EUR
14.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130206
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
37,58 EUR
14.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0028
faktúra
Vardar
40410200
51,25 EUR
14.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000008
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
24,29 EUR
14.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530300767
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
224,43 EUR
14.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130100597
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
15,45 EUR
15.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530301102
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
39,98 EUR
15.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2013
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
16.01.2013
Predmet: poplatok za službu eGov.Zmluvy
2/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
63,89 EUR
16.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky
3/2013
faktúra
Ajfa+avis s.r.o.
31602436
49,50 EUR
16.01.2013
Predmet: predplatné publikácie na r. 2013
4/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
156,00 EUR
16.01.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
5/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 276,73 EUR
16.01.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-530301489
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
80,46 EUR
18.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130314
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,26 EUR
18.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130197
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,54 EUR
18.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podĺa telefonickej objednávky
sj-3244004032
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
64,79 EUR
18.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0051
faktúra
Vardar
40410200
65,10 EUR
21.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130227
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,23 EUR
21.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130353
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,08 EUR
21.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130101065
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
13,25 EUR
22.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000033
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
70,39 EUR
22.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130414
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,94 EUR
22.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71301113
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
9,60 EUR
23.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530302266
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,10 EUR
25.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530302326
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
124,15 EUR
28.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130335
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,22 EUR
29.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130563
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,27 EUR
29.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0081
faktúra
Vardar
40410200
29,28 EUR
29.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71302633
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
29.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130101459
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,25 EUR
29.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130356
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,23 EUR
31.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130614
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,38 EUR
31.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000058
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
44,54 EUR
04.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244007408
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
61,91 EUR
04.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130658
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,98 EUR
04.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0092
faktúra
Vardar
40410200
32,27 EUR
04.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530302777
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
161,05 EUR
04.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky