obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
234/2017
faktúra
M*M Aqua Servis
46707085
260,00 EUR
28.11.2017
Predmet: čistenie odpadového potrubia zš
235/2017
faktúra
NCRC
46199004
60,00 EUR
28.11.2017
Predmet: aktualizácia CO
236/2017
faktúra
SSe
151,00 EUR
28.11.2017
Predmet: elektrina vodárnička
237/2017
faktúra
Orange
35697270
33,60 EUR
28.11.2017
Predmet: poplatok
238/2017
faktúra
Unikovo
34233512
195,00 EUR
28.11.2017
Predmet: výplaty 7/2017
239/2017
faktúra
Volcano
36247570
320,00 EUR
28.11.2017
Predmet: ochranný gél
240/2017
faktúra
MOAD
48189308
200,00 EUR
28.11.2017
Predmet: vypracovanie dokumentu smernica na VO
241/2017
faktúra
Aquadrift
36791326
52,00 EUR
28.11.2017
Predmet: voda jelení
242/2017
faktúra
SPROPEX
36022560
224,70 EUR
28.11.2017
Predmet: preprava osôb na výlet
243/2017
faktúra
Textil Lux
33545413
59,00 EUR
28.11.2017
Predmet: tovar zš
244/2017
faktúra
Ekronn
46615946
19,00 EUR
28.11.2017
Predmet: zber odpadu šj
245/2017
faktúra
Slovak telekom
35763469
64,74 EUR
28.11.2017
Predmet: poplatok
246/2017
faktúra
Slovakia energy
414,00 EUR
30.01.2018
Predmet: elektrina
247/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
743,00 EUR
30.01.2018
Predmet: plyn zš
248/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
185,00 EUR
30.01.2018
Predmet: plyn oú
249/17
faktúra
Doxx
36391000
702,27 EUR
30.01.2018
Predmet: stravne listky
250/17
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
48,19 EUR
30.01.2018
Predmet: tovar mš
251/17
faktúra
AGÓCS s.r.o
36644072
243,90 EUR
30.01.2018
Predmet: tovar zš
252/17
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
30.01.2018
Predmet: poistenie majetku
253/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
133,82 EUR
30.01.2018
Predmet: preplatok elektrina zš
254/17
faktúra
Tauris
36773123
83,89 EUR
30.01.2018
Predmet: mäso šj
255/17
faktúra
RAABE
35908718
46,10 EUR
30.01.2018
Predmet: dokumentácia zš
256/17
faktúra
Slovak telekom
39,49 EUR
30.01.2018
Predmet: poplatok
257/17
faktúra
ŠEVT a. s
31331131
11,99 EUR
30.01.2018
Predmet: materiál mš
258/17
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
278,44 EUR
30.01.2018
Predmet: poistenie majetku kamerový systém
259/17
faktúra
Bartex
34232141
102,89 EUR
30.01.2018
Predmet: tovar šj
260/17
faktúra
Bartex
34232141
150,05 EUR
30.01.2018
Predmet: tovar oú
261/17
faktúra
Bartex
34232141
196,43 EUR
30.01.2018
Predmet: tovar zš
262/17
faktúra
Brantner
36021211
770,50 EUR
30.01.2018
Predmet: odvoz tko 8/17
263/17
faktúra
Jebo chlebo
31588352
12,87 EUR
30.01.2018
Predmet: chlieb šj
264/17
faktúra
ATB SLOVAKIA spol, s.r.o
36636541
259,68 EUR
30.01.2018
Predmet: tovar oú
265/17
faktúra
Jebo chlebo
31588352
22,41 EUR
30.01.2018
Predmet: chlieb šj
266/17
faktúra
Róbert Boroš
47802090
378,60 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny šj
267/17
faktúra
Mediatel
144,00 EUR
30.01.2018
Predmet: služby
268/17
faktúra
Orange
35697270
34,60 EUR
30.01.2018
Predmet: poplatok
269/17
faktúra
SCANDI
36642983
90,74 EUR
30.01.2018
Predmet: tovar oú
270/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
770,16 EUR
30.01.2018
Predmet: preplatok plyn zš
271/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
743,00 EUR
30.01.2018
Predmet: plyn zš
272/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
79,45 EUR
30.01.2018
Predmet: preplatok plyn oú
273/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
190,00 EUR
30.01.2018
Predmet: plyn oú
274/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
414,00 EUR
30.01.2018
Predmet: elektrina
275/17
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
98,00 EUR
30.01.2018
Predmet: poistenie NV
276/17
faktúra
Unikovo
34233512
123,50 EUR
30.01.2018
Predmet: výplaty 8/17
277/17
faktúra
Datatrade
35960132
58,56 EUR
30.01.2018
Predmet: služby
278/17
faktúra
Tauris
36773123
19,12 EUR
30.01.2018
Predmet: mäso šj
279/17
faktúra
Školská jedáleň
51,30 EUR
30.01.2018
Predmet: poplatok strava
280/17
faktúra
Školská jedáleň
16,28 EUR
30.01.2018
Predmet: poplatok
281/17
faktúra
Školská jedáleň
19,58 EUR
30.01.2018
Predmet: poplatok
282/17
faktúra
Školská jedáleň
16,94 EUR
30.01.2018
Predmet: poplatok
283/17
faktúra
Školská jedáleň
3,36 EUR
30.01.2018
Predmet: poplatok
284/17
faktúra
Asociáca správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
30.01.2018
Predmet: poplatok seminár
285/17
faktúra
Školská jedáleň
52,25 EUR
30.01.2018
Predmet: strava poplatok
286/17
faktúra
Slovak telekom
35763469
65,44 EUR
30.01.2018
Predmet: poplatok
287/17
faktúra
Aquadrift
36791326
41,60 EUR
30.01.2018
Predmet: voda
288/17
faktúra
Poradca
36371271
24,90 EUR
30.01.2018
Predmet: predplatné PORADCA
289/17
faktúra
Euro Art s.r.o
44022417
2 581,85 EUR
30.01.2018
Predmet: montáž prístrešku zš
290/17
faktúra
Jebo chlebo
31588352
16,83 EUR
30.01.2018
Predmet: chlieb šj
291/17
faktúra
Doxx
36391000
526,40 EUR
30.01.2018
Predmet: stravné lístky
292/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
89,14 EUR
30.01.2018
Predmet: preplatok elektrina zš
293/17
faktúra
Vytnes, s.r.o
47437219
75,42 EUR
30.01.2018
Predmet: tovar zš
294/17
faktúra
Generali
129,08 EUR
30.01.2018
Predmet: poistenie majetku
295/17
faktúra
RAABE
35908718
98,00 EUR
30.01.2018
Predmet: časopis šj
296/17
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
30.01.2018
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
297/17
faktúra
RVC
16,00 EUR
30.01.2018
Predmet: školenie
298/17
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
199,90 EUR
30.01.2018
Predmet: školské pomôcky mš
299/17
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
96,00 EUR
30.01.2018
Predmet: vssr ročný prístup
300/17
faktúra
Jebo chlebo
31588352
24,09 EUR
30.01.2018
Predmet: chlieb šj
301/17
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
31.01.2018
Predmet: služby PO
302/17
faktúra
Balex s.r.o
36020427
381,80 EUR
31.01.2018
Predmet: školské pomôcky zš
303/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
32,35 EUR
31.01.2018
Predmet: nedoplatok elektrina zš
304/17
faktúra
Balex s.r.o
36020427
232,40 EUR
31.01.2018
Predmet: školské pomôcky zš
305/17
faktúra
Tauris
36773123
110,88 EUR
31.01.2018
Predmet: mäso šj
306/17
faktúra
Slovak telekom
35763469
19,69 EUR
31.01.2018
Predmet: poplatok
307/17
faktúra
Generali
103,00 EUR
31.01.2018
Predmet: poistenie KD
308/17
faktúra
Jebo chlebo
31588352
19,20 EUR
31.01.2018
Predmet: chlieb šj
309/17
faktúra
Balex s.r.o
36020427
182,60 EUR
31.01.2018
Predmet: školské pomôcky mš úp
310/17
faktúra
Brantner
36021211
548,20 EUR
31.01.2018
Predmet: odvoz tko 9/17
311/17
faktúra
Barnabáš Csoltó
33543747
259,00 EUR
31.01.2018
Predmet: oprava VS
312/17
faktúra
Orange
35697270
35,40 EUR
31.01.2018
Predmet: poplatok
313/17
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
84,67 EUR
31.01.2018
Predmet: tovar oú