obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
182/2014
faktúra
Slovak Telecom
35763469
75,11 EUR
09.10.2014
Predmet: poplatok
183/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
528,37 EUR
23.10.2014
Predmet: poplatok za smeti jun
184/2014
faktúra
UMP s. r. o
36216674
50,00 EUR
23.10.2014
Predmet: informacna brožúra
185/2014
faktúra
Ševt a.s
31331131
74,44 EUR
23.10.2014
Predmet: tlačivá pre zš
189/2014
faktúra
Bartex
34232141
140,90 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar aktivačné júl
190/2014
faktúra
Orange
35697270
33,23 EUR
23.10.2014
Predmet: poplatok za telefon
191/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,72 EUR
23.10.2014
Predmet: poplatok za telefon
192/2014
faktúra
Aquadrift
36791326
52,00 EUR
23.10.2014
Predmet: voda jelení
194/2014
faktúra
RAABE
35908718
45,85 EUR
23.10.2014
Predmet: školské stravovanie
195/2014
faktúra
RAABE
35908718
16,00 EUR
23.10.2014
Predmet: sada pre mš
196/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
1 440,00 EUR
23.10.2014
Predmet: plyn zš
197/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
164,00 EUR
23.10.2014
Predmet: plyn oú
198/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
171,09 EUR
23.10.2014
Predmet: poistenie majetku
199/2014
faktúra
Csaba Rási
45628033
103,42 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar obecný úrad
200/2014
faktúra
Data systém
31606768
356,00 EUR
23.10.2014
Predmet: udržovací poplatok
193/2014
faktúra
RTV
47232480
56,84 EUR
23.10.2014
Predmet: služba
201/2014
faktúra
Ing. Bartuš Róbert
37058339
272,26 EUR
23.10.2014
Predmet: materiál na čistenie potoka
202/2014
faktúra
B2B partner
44413467
94,80 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar obec
203/2014
faktúra
ASC Applied Software
31361161
63,00 EUR
23.10.2014
Predmet: asc agenda zš
204/2014
faktúra
SSE
36403008
1 066,00 EUR
23.10.2014
Predmet: elektrina zš polrok
205/2014
faktúra
SSE
36403008
1 275,00 EUR
23.10.2014
Predmet: elektrina oú polrok
206/2014
faktúra
Nomiland
36174319
55,85 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar mš
207/2014
faktúra
Nomiland
36174319
142,70 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar mš
208/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
587,39 EUR
23.10.2014
Predmet: odvoz smeti júl
209/2014
faktúra
Forum
46490213
104,22 EUR
23.10.2014
Predmet: cd bozp
210/2014
faktúra
Unikovo
34233512
97,50 EUR
23.10.2014
Predmet: vyplaty júl
211/2014
faktúra
RAABE
35908718
19,40 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar
212/2014
faktúra
AG - doprava
47600381
50,00 EUR
23.10.2014
Predmet: piesok oú
213/2014
faktúra
Nomiland
36174319
237,04 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar zš
214/2014
faktúra
Bartex
34232141
192,86 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar aktivačné august
215/2014
faktúra
Bartex
34232141
295,25 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar oú
216/2014
faktúra
Bartex
34232141
159,61 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar majetok ihrisko
218/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
19,00 EUR
23.10.2014
Predmet: nedoplatok plyn zš
220/2014
faktúra
Orange
35697270
34,36 EUR
23.10.2014
Predmet: poplatok telefon
221/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
183,00 EUR
23.10.2014
Predmet: nedoplatok plyn obec
224/2014
faktúra
Terra Vydavateľstvo
46351299
44,55 EUR
21.01.2015
Predmet: sada zošitov pre zš
225/2014
faktúra
RAABE
35908718
46,55 EUR
21.01.2015
Predmet: dokumentácia zš
227/2014
faktúra
Datatrade
35960132
48,00 EUR
21.01.2015
Predmet: služba obce mini
232/2014
faktúra
Jebo chlebo
31588352
17,28 EUR
21.01.2015
Predmet: chlieb šj
233/2014
faktúra
Aqua trade
36049999
615,16 EUR
21.01.2015
Predmet: Servis a materiál šj
235/2014
faktúra
Mgr. Peter Moško
41284933
120,00 EUR
21.01.2015
Predmet: čistiaca sada pc
236/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
495,18 EUR
21.01.2015
Predmet: poplatok za odpad august
237/2014
faktúra
Unikovo
34233512
98,00 EUR
21.01.2015
Predmet: výplaty august
238/2014
faktúra
Verlag dashofer
35730129
146,88 EUR
21.01.2015
Predmet: online kniha ou
239/2014
faktúra
Súvaha
31349765
70,00 EUR
21.01.2015
Predmet: finančna spravodajca
240/2014
faktúra
RAABE
35908718
44,80 EUR
21.01.2015
Predmet: školské stravovanie
242/2014
faktúra
Pro civis
20,00 EUR
21.01.2015
Predmet: pozvánka
243/2014
faktúra
Jebo chlebo
31588352
8,64 EUR
21.01.2015
Predmet: chlieb šj
245/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
2 416,52 EUR
21.01.2015
Predmet: nedoplatok zš
246/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
2 026,91 EUR
21.01.2015
Predmet: preplatok zš
247/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
517,23 EUR
21.01.2015
Predmet: preplatok oú
248/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
21.01.2015
Predmet: Združené poistenie majetku
249/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
735,71 EUR
21.01.2015
Predmet: nedoplatok oú
250/2014
faktúra
Bartex
34232141
63,30 EUR
21.01.2015
Predmet: tovar aktivačné
251/2014
faktúra
Nomiland
36174319
289,00 EUR
21.01.2015
Predmet: tovar mš
252/2014
faktúra
Jebo chlebo
31588352
17,53 EUR
21.01.2015
Predmet: chlieb šj
253/2014
faktúra
Generali
35709332
129,08 EUR
21.01.2015
Predmet: poistenie majetku
255/2014
faktúra
Tauris, a.s
36773123
161,82 EUR
21.01.2015
Predmet: mäso šj
256/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,40 EUR
21.01.2015
Predmet: poplatok za telefon
257/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
92,00 EUR
21.01.2015
Predmet: poistenie NA
258/2014
faktúra
Kaiser spol, s.r.o
31346588
515,52 EUR
21.01.2015
Predmet: betónové platne na jarky
259/2014
faktúra
Doxx
36391000
159,00 EUR
21.01.2015
Predmet: stravné lístky
260/2014
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
66,00 EUR
21.01.2015
Predmet: manažment školy
261/2014
faktúra
Jebo chlebo
31588352
22,32 EUR
21.01.2015
Predmet: chlieb šj
262/2014
faktúra
Balex
36020427
647,40 EUR
21.01.2015
Predmet: školské pomôcky
264/2014
faktúra
Generali
35709332
103,00 EUR
21.01.2015
Predmet: poistenie Kulturny dom
265/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
565,24 EUR
21.01.2015
Predmet: poplatok september
266/2014
faktúra
Bartex
34232141
193,39 EUR
21.01.2015
Predmet: tovar aktivačné
267/2014
faktúra
Connect
17644429
24,11 EUR
21.01.2015
Predmet: tlačivá ou a šj
268/2014
faktúra
Unikovo
34233512
104,00 EUR
21.01.2015
Predmet: výplaty september
269/2014
faktúra
Mkk gastro
45421749
201,94 EUR
21.01.2015
Predmet: potraviny šj
270/2014
faktúra
Gigacomp
44282362
31,00 EUR
21.01.2015
Predmet: toner zš
271/2014
faktúra
Balex
99,60 EUR
21.01.2015
Predmet: školské pomôcky mš
272/2014
faktúra
Jebo chlebo
31588352
20,76 EUR
21.01.2015
Predmet: chlieb šj
273/2014
faktúra
Aquadrift
36791326
52,00 EUR
21.01.2015
Predmet: voda jelení
274/2014
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
22.01.2015
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
275/2014
faktúra
EKRONN
46615946
57,00 EUR
22.01.2015
Predmet: prenájom nádoby
276/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
0,05 EUR
22.01.2015
Predmet: preplatok
277/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
0,06 EUR
22.01.2015
Predmet: preplatok
278/2014
faktúra
Orange
35697270
37,18 EUR
22.01.2015
Predmet: poplatok telefon