obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4010
Dokumenty:
zobraziť na stránke
265/2017
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
216,19 EUR
09.01.2018
Predmet: Stravné lístky DOXX - pre zamestnancov MOPS
266/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
12,97 EUR
09.01.2018
Predmet: Odber vody - Dom smútku
267/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2,88 EUR
09.01.2018
Predmet: Odber vody - šatne TJ
268/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
10,09 EUR
09.01.2018
Predmet: Odber vody - obecný úrad
269/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1,44 EUR
09.01.2018
Predmet: Odber vody - Zdravotné stredisko
270/2017
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
123,11 EUR
09.01.2018
Predmet: OOPP
271/2017
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Mesačný poplatok zabezpečenie BOZP
272/2017
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
123,11 EUR
09.01.2018
Predmet: Tlač na reflexné vesty MOPS
273/2017
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
36,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Vedenie majetkového účtu CP
274/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
973,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Odber zemného plynu 12/2017
275/2017
faktúra
INPROST s.r.o.
31863811
67,60 EUR
09.01.2018
Predmet: Obecné noviny 2018
276/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Odber vody Repno
277/2017
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
4,00 EUR
09.01.2018
Predmet: štartovacia karta kredit 4-ka pre MOPS
278/2017
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
722,70 EUR
09.01.2018
Predmet: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu 11/2017
279/2017
faktúra
KOPYR s.r.o.
36365017
150,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Zábavná pyrotechnika - Silvestrovský ohňostroj
280/2017
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
156,50 EUR
09.01.2018
Predmet: Dodávka stravy 11/2017
281/2017
faktúra
DELIVER s.r.o.
36712191
45,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Zimná posypová soľ na miestne komunikácie
282/2017
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36421928
14,28 EUR
09.01.2018
Predmet: .sk doména obecnej stránky od 19.12.2017 do 19.12.2018
283/2017
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
250,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok Mapového portálu obce
284/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
51,13 EUR
09.01.2018
Predmet: Mobilné služby Orange 12/2017
285/2017
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
255,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Reprezentačné Diáre, perá, kalendáre 2018
286/2017
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
72,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Využívanie služieb e.Gov Zmluvy na rok 2018
287/2017
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
74,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Ročné predplatné odborných príručiek na rok 2018
288/2017
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
198,14 EUR
09.01.2018
Predmet: Vianočné LED osvetlenie obce
289/2017
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
166,51 EUR
09.01.2018
Predmet: Vianočné osvetlenie - montáž
290/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Mobilný telefón LG - pre zamestnancov MOPS
291/2017
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
11,10 EUR
09.01.2018
Predmet: Manažérsky diár 2018
292/2017
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
63,41 EUR
09.01.2018
Predmet: Servis verejného osvetlenia - oprava Repno
293/2017
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Služby TPO 10-12/2017
294/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s
35763469
38,36 EUR
05.02.2018
Predmet: Služby pevnej siete 12/17
295/2017
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Mesačný poplatok BOZP
296/2017
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
9,00 EUR
05.02.2018
Predmet: umývanie vozidla DHZ
297/2017
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
139,00 EUR
05.02.2018
Predmet: dodávka stravy december
298/2017
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
1 004,08 EUR
05.02.2018
Predmet: odvoz a usklad.TKO decemb
299/2017
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest
36836567
189,06 EUR
05.02.2018
Predmet: Zimná údržba miest.kom.RB
300/2017
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
146,26 EUR
05.02.2018
Predmet: spracovanie BRO z VOK nov
1/2018
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.
249,76 EUR
06.03.2018
Predmet: stravné lístky
2/2018
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.
1 748,60 EUR
06.03.2018
Predmet: stravné lístky
3/2018
faktúra
SLOVNAFT a.s
45,71 EUR
06.03.2018
Predmet: tankovanie nafty
4/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,00 EUR
06.03.2018
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
5/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
121,06 EUR
06.03.2018
Predmet: mobil
6/2018
faktúra
Patrik Pánik
47650621
294,00 EUR
06.03.2018
Predmet: tonery
7/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
72,24 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia za dodávku elektriny za TJ
8/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,96 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny
9/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
620,48 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny DS
10/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
908,74 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny VO
11/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 014,97 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny ZS
12/2018
faktúra
RASA Remeselné a stavebné aktivity
43475779
612,00 EUR
06.03.2018
Predmet: stavebné práce
13/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 183,00 EUR
06.03.2018
Predmet: plyn
14/2018
faktúra
Miestna akčná skupina MALOHONT
45016585
363,66 EUR
06.03.2018
Predmet: príspevok na spolufinancovanie prípravy a realizácie stratégie rozvoja MAS MALOHONT na obdobie rokov 2014-2020
15/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
156,71 EUR
06.03.2018
Predmet: vývoz veľkokapacitného kontajnera
16/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
87,00 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny TJ
17/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
61,00 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny stará škola
18/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
73,00 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny DS
19/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
481,00 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny administratívna budova
20/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
346,00 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny administratívna budova
21/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 693,00 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny VO
22/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 413,00 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny ZS
23/2018
faktúra
Nirházová Jana
40729214
110,00 EUR
06.03.2018
Predmet: strava dôchodcovia
24/2018
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
218,60 EUR
06.03.2018
Predmet: pracovné oblečenie členom DHZ
25/2018
faktúra
DPO SR- OV DPO RImavská Sobota
00415731
80,00 EUR
06.03.2018
Predmet: členské na požiarnu ochranu
26/2018
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o
31592503
96,00 EUR
14.03.2018
Predmet: verejná správa ročný príp
27/2018
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
14.03.2018
Predmet: použitie hudobných diel
28/2018
faktúra
Mikroregion Sinec-Kokavsko
37898612
49,79 EUR
14.03.2018
Predmet: za manažéra poušálny príspevok
29/2018
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
14.03.2018
Predmet: mesačný poplatok BOZP Nosáľ
30/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s
35815256
1 147,00 EUR
14.03.2018
Predmet: distribúcia dodávky plynu KD Ocú
31/2018
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest
36836567
102,30 EUR
14.03.2018
Predmet: zimná údržba ciest
32/2018
faktúra
NEONPLUS s.r.o
43981101
76,15 EUR
14.03.2018
Predmet: demontáž vianočného osvetlenia
33/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
632,77 EUR
14.03.2018
Predmet: vývoz, zneškodnenie odpau
34/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
240,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Detská cyklomapa maľovaná mapa
35/218
faktúra
Slovak Telekom a.s
35763469
38,00 EUR
14.03.2018
Predmet: pevná sieť telekom.služby
36/2018
faktúra
Ján Cerovský HEVEA
34231714
214,40 EUR
14.03.2018
Predmet: bunda reflexná Miestna občianska poriadková služba
37/2018
faktúra
Združenie priateľov Folklórneho súboru Háj
42009928
150,00 EUR
14.03.2018
Predmet: vystúpenie DFS Hájik
38/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
163,50 EUR
14.03.2018
Predmet: dodávka stravy dôchodcovia za január
39/2018
faktúra
Orange Slovensko a.s.
36597270
61,17 EUR
14.03.2018
Predmet: mobil
40/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
59,70 EUR
14.03.2018
Predmet: kancelárske potreby
41/2018
faktúra
DOXX- Stravné lístky spol. s.r.o
36391000
227,38 EUR
14.03.2018
Predmet: stravné lístky
42/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
185,23 EUR
14.03.2018
Predmet: vývoz TKO
43/2018
faktúra
Avest s.r.o
36030562
38,40 EUR
14.03.2018
Predmet: tlač na bundy vesty MOPS
44/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
140,02 EUR
14.03.2018
Predmet: vývoz veľkokap. kontajner