obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4008
Dokumenty:
zobraziť na stránke
130001450031
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
903,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia eletriny na r. 2017 - OÚ VS
130001441725
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
27,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia eletriny na r. 2017 - Obec Rimavská Baňa
130001463578
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
40,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia eletriny na r. 2017 - Obec Rimavská Baňa
2017025
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
635,43 EUR
15.02.2017
Predmet: Odvoz, zneškodnenie a uskladnenie komunálneho odpadu - Január 2017
4170100012
faktúra
MURKA, s.r.o.
45582556
78,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Nabíjačka na vysielačky pre DHZO
32017
faktúra
Ján SVITEK
10901507
78,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Faktúra za úpravu rozvadzača vonkajšieho osvetlenia
5387193051,5387205468,5387074735
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,20 EUR
15.02.2017
Predmet: Faktúra za Orange - Február 2017
2017017
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
133,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka stravy pre dôchodcov za mesiac január 2017
170103
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
174,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Nákup tonerov do tlačiarní
20170061
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
67,20 EUR
09.03.2017
Predmet: Tašky PVC s potlačou Obce Rim. Baňa
02617
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
71,94 EUR
09.03.2017
Predmet: Práce na verejnom osvetlení - servis, demontáž prípojky rozvádzača
182017
faktúra
Ing. Igor Račko
14178320
110,62 EUR
09.03.2017
Predmet: Skúšky PZ a rozvodnu ZP
03717
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
58,44 EUR
09.03.2017
Predmet: Servis verejného osvetlenia
042017
faktúra
Mikroregión sinec - Kokavisko
37898612
49,79 EUR
09.03.2017
Predmet: Faktúra na manažéra a paušálny príspevok na kanceláriu za mesiac 11-12/2016
252017
faktúra
Ing. Igor Račko
14178320
20,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Prečistenie gamatiek v Kultúrnom dome a nastavenie prebytku vzduchu a odstránenie úniku ZP
6793060935
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,63 EUR
09.03.2017
Predmet: Pevné siete telekom - Január 2016
20170038
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
100,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Školenie za odbornú prípravu používateľov RDST a telekomunikačných zariadení pre členov DHZO
2017021
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
47,80 EUR
10.04.2017
Predmet: Nákup materiálu a náradia
20170702
faktúra
KRIŽAN, s.r.o.
62363000
32,02 EUR
10.04.2017
Predmet: Nástupná plocha - plastová tabuľa na požiarnu zbrojnicu
2171038687
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
3,49 EUR
10.04.2017
Predmet: Zúčtovanie vodného r. 2016, nedoplatok: zdravotné stredisko
2171038689
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,09 EUR
10.04.2017
Predmet: Zúčtovanie vodného r. 2016, nedoplatok:Telovýchovná jednota
2171038688
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
14,26 EUR
10.04.2017
Predmet: Zúčtovanie vodného r. 2016, nedoplatok: Obecný úrad
2171038690
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,58 EUR
10.04.2017
Predmet: Zúčtovanie vodného r. 2016, nedoplatok:Kultúrny dom
20170244
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Mesačný poplatok - Február 2017
2171044545
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,14 EUR
10.04.2017
Predmet: Zúčtovanie vodného r. 2016, nedoplatok:Dom smútku
800917
faktúra
Mikroregión Rimava a Rimavica
37823116
454,75 EUR
10.04.2017
Predmet: Členský príspevok I.polrok
7223882758
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
948,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Odber zemného plynu 03/2017
170100208
faktúra
Stavebniny Ádam, s.r.o.
36621153
384,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Nákup dvier a zárubní na obecný úrad
170068
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
690,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Doplnenie vrstvy ortofotomapa do mapového portálu obce Rimavská Baňa
2017066
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
625,83 EUR
10.04.2017
Predmet: Odvoz odpadu, zneškodnenie a uskladnenie odpadu za mesiac 02/2017
2017029
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
145,50 EUR
10.04.2017
Predmet: Dodávka stravy pre dôchodcov za mesiac 02/2017
211700247
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
38,70 EUR
10.04.2017
Predmet: SR a EÚ Zástava
3017910382
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 774,10 EUR
10.04.2017
Predmet: Stravné lístky DOXX
20170117
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
104,64 EUR
10.04.2017
Predmet: Šiltovky s výšivkou DHZO Rim. Baňa
5391588172, 5391599582, 5391470820
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,34 EUR
10.04.2017
Predmet: Mobilné služby Orange za obdobie 03/2017
117036726
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
90,72 EUR
10.04.2017
Predmet: Hostin webovej stránky obecrimavskabana od 20.03.2017 do 20.03.2018
92017
faktúra
Miroslav Daraboš
10910069
63,80 EUR
10.04.2017
Predmet: Výmena hlavného ističa - Kultúrny dom
2017073
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
122,29 EUR
10.04.2017
Predmet: Vývoz veľkokapacitných kontajnerov
170021
faktúra
Štefan Bazovský - REMPOS
30435901
266,50 EUR
10.04.2017
Predmet: Ochranná kožená obuv pre DHZO
3794023857
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Služby pevnej siete Telekom 02/2017
4590791217
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
56,06 EUR
10.04.2017
Predmet: Tankovanie - palivová karta
17027
faktúra
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
43088694
500,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Redesign obecnej webstránky
201710015
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
28,90 EUR
03.05.2017
Predmet: Lišta stihl
7243830050
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
519,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 01.04.2017 - 30.04.2017
2017082
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
153,05 EUR
03.05.2017
Predmet: Vývoz veľkokapacitných kontajnerov a uskladnenie odpadov
3794993743
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Poplatok za služby Telekom
20170411
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Mesačný poplatok v zmysle zmluvy
222017
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO
17010052
faktúra
Peter Kováč obchod a sprostredkovanie
35487046
240,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Požičanie stroja - prenájom a služby
152017
faktúra
Mikroregión Sinec - Kokavsko
37898612
49,79 EUR
03.05.2017
Predmet: Faktúra na manažéra a paušálny príspevok na kanceláriu za mesiac jánuár-február 2017
1020170703
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 551,60 EUR
03.05.2017
Predmet: Hasičské potreby - DHZO
172017
faktúra
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť-Projekt
35986425
30,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Základná príprava člena hasičských jednotiek - DHZO
2017106
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
657,56 EUR
03.05.2017
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu Marec 2017
20170107
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
258,94 EUR
03.05.2017
Predmet: Pletivo - škôlka
2017048
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
157,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Dodávka stravy za mesiac marec 2017
212017
faktúra
Roman Dúžik
41931793
229,50 EUR
03.05.2017
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO
20170197
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
96,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Magnetky - propagačný materiál
5395995390, 5396006295, 5395878718
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Mobilné služby Orange 04/2017
170251
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
306,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Tonery do tlačiarne
170109
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
96,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Fotenie obce/mesta jar/leto 2017
1061700814
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
24,00 EUR
03.05.2017
Predmet: zber elektroodpadu
170261
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
46,40 EUR
03.05.2017
Predmet: Toner do tlačiarne + diagnostika a oprava
620000035
faktúra
Offia, spol. s r.o.
02938359
369,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Skartovač Bonsaii 3S30
20172035
faktúra
Ing. Pavol Regina - "REGINA"
11636653
36,93 EUR
03.05.2017
Predmet: Archivačné krabice
20170588
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Mesačný poplatok v zmysle zmluvy 04/2017
2017010
faktúra
Eva Vargicová
43340148
660,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Správa registratúry pochádzajúcej z činnosti objednávateľa
7228915335
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
200,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2017 - 31.05.2017
2017151
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
686,61 EUR
15.06.2017
Predmet: Odvoz, zneškodnenie, uskladnenie odpadu 04/2017
2017065
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
124,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Dodávka strevy za mesiac apríl 2017
5400400262, 5400411907, 5400284040
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,06 EUR
15.06.2017
Predmet: Mobilné služby orange 05/2017
1705960
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
15.06.2017
Predmet: Verejný rozhlas
2017042
faktúra
Mesto Hnúšťa
00318744
50,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Faktúra za kultúrny program Kroky Michala Davida na 1. mája, ktorý sa uskutočnil v Hnúšti
10117
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
94,19 EUR
15.06.2017
Predmet: Oprava elektrického zariadenia
201704
faktúra
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA
37899201
250,00 EUR
15.06.2017
Predmet: FA za vypracovanie žiadosti o dotáciu na základe výzvy MV SR v oblasti prevencie kriminality
1061701190
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
95,52 EUR
15.06.2017
Predmet: Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu
2017011
faktúra
Eva Vargicová
43340148
441,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Správa registratúry - Triedenie agendy a uloženie agendy
170100224
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
15.06.2017
Predmet: FA za Informačný systém REMEK
2017157
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
144,09 EUR
15.06.2017
Predmet: Vývoz veľkokapacitných kontajnerov 5.5.2017
2171110782
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
4,21 EUR
15.06.2017
Predmet: Vodné - Kultúrny dom
2171110781
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,40 EUR
15.06.2017
Predmet: Vodné - Dom smútku