obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4007
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2016120
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
36,60 EUR
04.08.2016
Predmet: Nákup pracovného náradia
7283574115
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
64,00 EUR
04.08.2016
Predmet: odber zemného plynu 08/2016
00842/2016
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
281,88 EUR
04.08.2016
Predmet: Erb Obce Rimavská Baňa
022016886
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
42171717
149,00 EUR
04.08.2016
Predmet: ročný Internetový prístup k portálu isamosprava.sk
16081
faktúra
Marián Vojtek
34849831
83,10 EUR
08.08.2016
Predmet: Kancelárske potreby §52a
0416070278
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
26,40 EUR
08.08.2016
Predmet: Finančný spravodajca r. 2017
2016105280
faktúra
Ing. Ľubica Lazová
03829821
60,98 EUR
08.08.2016
Predmet: ROUNDUP - postrek na burinu
20160263
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
1 125,13 EUR
22.08.2016
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu 07/2016
20160559
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
192,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Propagačný materiál na Stretnutie rodákov - Baner a Magnetky
2016080045
faktúra
ONE s.r.o.
44412223
21,60 EUR
22.08.2016
Predmet: Grafické práce
2001/16
faktúra
Mikroregión Rimava a Rimavica
37823116
500,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Príspevok na spolufinancovanie - Boje SNP
16VF02472
faktúra
Marcela Kavalková Faturová-FIRE system
41827449
1 174,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Zásahové obleky DHZO
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,24 EUR
22.08.2016
Predmet: Mesačné poplatky Orange 08/2016
116090852
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
200,69 EUR
22.08.2016
Predmet: Hosting obecnej stránky
2016080022
faktúra
ONE s.r.o.
44412223
126,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Skladačka A3/A6 - na udalosť "Stretnutie rodákov"
2161121797
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
22.08.2016
Predmet: SOZA - Akcia Juniáles 2016
2016146
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
116,50 EUR
22.08.2016
Predmet: Dodávka stravy 07/2016
20160408
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
102,98 EUR
19.09.2016
Predmet: Faktúra na pletivo a komín
11637119
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Mesačný internet TeatrO
20160006
faktúra
OZVUČOVANIE Ľubomír Varga
48031623
400,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Ozvučovanie na Stretnutie rodákov
42/2016
faktúra
Mikroregión Sinec - Kokavisko
37898612
52,70 EUR
19.09.2016
Predmet: Členské za rok 2016
160077
faktúra
Štefan Bazovský - REMPOS
30435901
136,10 EUR
19.09.2016
Predmet: Ochranné pracovné pomôcky DHZO
11/2016
faktúra
Július Sendrei
45 962 120
80,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Preprava osôb na Stretnutie rodákov 2016
188/2016
faktúra
Mestské kultúrne stredisko
00358649
220,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Účinkovanie hudobnej skupiny RS-6
674/2016
faktúra
KUHO - mix SK, s.r.o.
36633071
239,98 EUR
19.09.2016
Predmet: Servisná prehliadka IVECO
182016
faktúra
Miroslav Daraboš
10910069
120,74 EUR
19.09.2016
Predmet: Revízna kontrola - Obecný úrad
2161124720
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
19.09.2016
Predmet: SOZA - akcia Stretnutie rodákov 2016
20161170
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Mesačný poplatok v zmysle zmluvy 08/2016
2161202163
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
16,85 EUR
19.09.2016
Predmet: Odber vody - Obecný úrad
2161202165
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
14,04 EUR
19.09.2016
Predmet: Odber vody - Dom smútku
2161202166
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
12,64 EUR
19.09.2016
Predmet: Odber vody - Kultúrny dom
2161202162
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,40 EUR
19.09.2016
Predmet: Odber vody - Zdravotné stredisko
2161202164
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
46,33 EUR
19.09.2016
Predmet: Odber vody - Telovýchovná jednota
4590709600
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
38,34 EUR
19.09.2016
Predmet: Tankovanie - tankovacia karta
FV1602196
faktúra
NEFRIS, s.r.o.
43814123
61,33 EUR
19.09.2016
Predmet: Led žiarovky na most
2016146
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
280,35 EUR
19.09.2016
Predmet: Kúpa dielenského materiálu a náradia
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,00 EUR
26.09.2016
Predmet: Faktúra za mobilné služby Orange 09/2016
2016161
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
144,50 EUR
26.09.2016
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 08/2016
20160636
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
14,40 EUR
26.09.2016
Predmet: Tlač na pracovné bundy (Hasiči + reflexné pásy)
160066
faktúra
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
43088694
150,00 EUR
26.09.2016
Predmet: Optimalizácia webovej stránky obce Rimavská Baňa
20160303
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
924,22 EUR
26.09.2016
Predmet: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu 08/2016
20160277
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
123,88 EUR
26.09.2016
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera 08/2016
2016062
faktúra
Srdce života - Občianske združenie
42406820
145,56 EUR
26.09.2016
Predmet: Dodávka Aqua Vital
16094
faktúra
Marián Vojtek
34849831
82,26 EUR
26.09.2016
Predmet: Kancelárske potreby § 52a
7223729867
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
133,00 EUR
26.09.2016
Predmet: Odber plynu 09/2016
1112016
faktúra
Jiří Válek - Autosport
87536846
6 082,00 EUR
26.09.2016
Predmet: Prestavba motora PS12 - DHZ
160066
faktúra
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
43088694
150,00 EUR
28.09.2016
Predmet: Optimalizácia webovej stránky obce Rimavská Baňa
20160636
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
14,40 EUR
28.09.2016
Predmet: Tlač na pracovné bundy (Hasiči+reflexné pásy)
2016161
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
144,50 EUR
28.09.2016
Predmet: Dodávka stravy za mesiac august 2016
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,00 EUR
28.09.2016
Predmet: Mesačné poplatky v zmysle zmluvy 09/2016
4590721080
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
170,94 EUR
28.09.2016
Predmet: Tankovanie DHZO pomocou palivovej karty
160575
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
315,00 EUR
28.09.2016
Predmet: Nákup tonerov HP
20160311
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
95,56 EUR
28.09.2016
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajneru 5.9.2016
532016
faktúra
Mikroregión sinec - Kokavisko
37898612
49,79 EUR
28.09.2016
Predmet: FA na manažéra a paušálny príspevok na kanceláriu za 07-08/2016
162016
faktúra
Ing. Eva Brázdová
44438095
70,00 EUR
28.09.2016
Predmet: Rozpočet a výkaz výmer na projektovú dokumentáciu "Návrh rekonštrukcie mostíkov cez potok Repno"
74/2016
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Služby TPO za 7-9/ 2016
20161307
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Mesačný poplatok v zmysle zmluvy
7303558004
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
413,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Odber zemného plynu 10/2016
4590727402
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
46,69 EUR
27.10.2016
Predmet: Tankovanie Slovnaft cez palivovú kartu DHZO
00333
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
2 410,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Nákup žacieho zariadenia na mulčovanie a vyhadzovanie pokosenej trávy
00334
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
4 990,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Nákup záhradného traktoru
3016934238
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
510,29 EUR
27.10.2016
Predmet: Nákup stravných lístkov
20160348
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
646,20 EUR
27.10.2016
Predmet: Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 09/2016
2016170
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
134,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Dodávka stravy 09/2016
20160011
faktúra
Katarína Kantorová
45556946
200,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Reklamné a marketingové služby na akciu Boje na hrbe 2016
20160256
faktúra
EDU-LAND s.r.o.
45722081
130,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Kurz mzdového účtovníctva
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Služby mobilnej siete Orange 4.10.2016-3.11.2016
201610113
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
89,70 EUR
27.10.2016
Predmet: Ochranné pracovné pomôcky §52a
011502016
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
216,19 EUR
27.10.2016
Predmet: Propagačný materiál Obce - kancelárske potreby
9789289985
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Služby pevnej siete Telekom 09/2016
1061602816
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
24,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Zber elektroodpadu
20160357
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
227,24 EUR
09.11.2016
Predmet: Vývoz a uskladnenie veľkokapacitných kontajnerov
1613083
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
20,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Umývanie vozidiel DHZO
22016132000713
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
59,75 EUR
09.11.2016
Predmet: Organizácia mobilného zberu
1632245
faktúra
Peter Kováč
14233355
166,50 EUR
09.11.2016
Predmet: Vysávač s príslušenstvom na Obecný úrad
20160747
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
54,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Obal na hasičskú mašinu
201608
faktúra
Ing. Patrícia Černáková
46 459 260
200,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Služby spojené s návrhom štúdie verejného priestoru Rimavská Baňa
20161466
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Mesačný poplatok 10/2016
7303576897
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
682,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Odber zemného plynu 11/2016
16645
faktúra
Tomáš Sloboda
37763423
150,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Známky pre psov (101-201)