obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4027
Dokumenty:
zobraziť na stránke
190/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 346,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Odber elektriny za II. polrok 2019 - zdravotné stredisko
191/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 237,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Odber elektriny za II. polrok 2019 - verejné osvetlenie
192/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
56,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Odber elektriny za II. polrok 2019 - dom smútku
193/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
370,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Odber elektriny za II. polrok 2019 - obecný úrad
194/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
97,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Odber elektriny za II. polrok 2019 - šatne
195/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
600,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Odber elektriny za II. polrok 2019 - požiarna zbrojnica
196/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
98,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Odber elektriny za II. polrok 2019 - kultúrny dom
197/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
686,12 EUR
05.09.2019
Predmet: Odvoz odpadu za 7/2019
198/2019
faktúra
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
334,90 EUR
05.09.2019
Predmet: Servisná prehliadka - IVECO
199/2019
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
142,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Dodávky stravy za mesiac 7/2019
200/2019
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
45,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Vypracovanie VZN o mesačnom príspevku v materskej škole a školských zariadeniach
201/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
51,60 EUR
05.09.2019
Predmet: Výmena elektromera
202/2019
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
05.09.2019
Predmet: Licencia - Stretnutie rodákov
203/2019
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
53,30 EUR
05.09.2019
Predmet: Členské na rok 2019
204/2019
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
350,64 EUR
05.09.2019
Predmet: Zber BRO za 7/2019
205/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
39,65 EUR
05.09.2019
Predmet: Pohonné látky - IVECO
206/2019
faktúra
Peter Rapčan
50475266
250,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Elektrikárske práce - verejné osvetlenie
208/2019
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
36,15 EUR
16.09.2019
Predmet: Akumulátor do zabezpečovacieho systému
209/2019
faktúra
PRODOZ s.r.o.
44422351
1 200,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Činnosť stavebného dozoru stavby: Zriadenie Komunitného centra v obci Rimavská Baňa
210/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
87,84 EUR
16.09.2019
Predmet: Aku nožnice Classic Cut
211/2019
faktúra
AG - doprava s.r.o.
47600381
801,36 EUR
16.09.2019
Predmet: Čistenie potoka - UDS 214
212/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
350,88 EUR
16.09.2019
Predmet: Stravné lístky 9/2019
213/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
350,88 EUR
16.09.2019
Predmet: Stravné lístky
214/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
105,46 EUR
03.10.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 8/2019
215/2019
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 8/2019
216/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
159,19 EUR
03.10.2019
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
217/2019
faktúra
OZ FS BYSTRINA
45021597
700,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Vystúpenie folklórneho súboru Bystrina
218/2019
faktúra
OZ FS BYSTRINA
45021597
340,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Vystúpenie folklórny súbor Bystrina - doprava
219/2019
faktúra
SLUŽBY MESTA TISOVEC
36679038
420,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Tribúna na stretnutie rodákov
220/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
1 052,40 EUR
03.10.2019
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 8/2019
221/2019
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
133,50 EUR
03.10.2019
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 8/2019
222/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,21 EUR
03.10.2019
Predmet: Odber vody - obecný úrad
223/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
5,76 EUR
03.10.2019
Predmet: Odber vody - dom smútku
224/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,44 EUR
03.10.2019
Predmet: Odber vody - kultúrny dom
225/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Odber vody - zdravotné stredisko
226/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Odber vody - šatne
227/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Odber vody - požiarna zbrojnica
228/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 6/2019
229/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,64 EUR
03.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 7/2019
230/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,28 EUR
03.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 8/2019
231/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
86,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu 9/2019
232/2019
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
60,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Papierové tašky s potlačou logo Obec Rimavská Baňa
233/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
79,49 EUR
03.10.2019
Predmet: Mobilné služby 9/2019
234/2019
faktúra
Mikroregión Rimava a Rimavica
37823116
500,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Príspevok spolufinancovania ,, Boje SNP"
235/2019
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,82 EUR
10.10.2019
Predmet: Matričné tlačivá
236/2019
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
55,20 EUR
10.10.2019
Predmet: Mikrofón - KOMO 748
237/2019
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
10.10.2019
Predmet: Poplatok za pripojenie - komunitné centrum
238/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
119,93 EUR
10.10.2019
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
239/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
383,84 EUR
10.10.2019
Predmet: Stravné lístky
240/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
383,84 EUR
10.10.2019
Predmet: Stravné lístky
241/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
541,09 EUR
10.10.2019
Predmet: Motorová kosačka - Husgvarna LC 356V
242/2019
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
5,50 EUR
10.10.2019
Predmet: Obedy 9/2019
243/2019
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
233,70 EUR
10.10.2019
Predmet: HDD 500GB Samsung
244/2019
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
49,79 EUR
10.10.2019
Predmet: Manažér a paušálny príspevok na kanceláriu za mesiac 7,8/2019
245/2019
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
60,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Kontrola komínového telesa
246/2019
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
10.10.2019
Predmet: BOZP za mesiac 9/2019
207/2019
faktúra
STAVART,s.r.o.
31644830
64 406,12 EUR
29.10.2019
Predmet: Vykonané práce "Zriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa."
247/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
707,04 EUR
29.10.2019
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 9/2019
248/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
112,03 EUR
29.10.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 9/2019
249/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
266,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu 10/2019
250/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
75,92 EUR
29.10.2019
Predmet: Predplatné - práca, mzdy a odmeňovanie 2020
251/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
23,93 EUR
29.10.2019
Predmet: Pohonné látky - IVECO
252/2019
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
123,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Dodávka stravy za mesiac september 2019
253/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
80,04 EUR
29.10.2019
Predmet: Mobilné služby 10/2019
254/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 9/2019
255/2019
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
37888048
600,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Vypracovanie verejného obstarávania na zákazku s názvom " Výstavba zastrešeného pódia - amfiteáter "
256/2019
faktúra
Disig, a. s.
35975946
23,40 EUR
12.11.2019
Predmet: KC pre pečať v HSM 4-ročný - ročný poplatok
257/2019
faktúra
Peter Rapčan
50475266
40,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Prevedené elektrikárske práce - verejné osvetlenie
258/2019
faktúra
Štefan Gallo
48073563
1 200,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Montáž plastových okien a príslušenstva
259/2019
faktúra
PRO - GAS plus, s. r. o. Ing. Peter Vraniak
50295853
1 146,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Práce no odbernom plynovom zariadení
260/2019
faktúra
Ing. Peter Tóth - VIZUALL
43782515
360,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Vizualizácia - Parkovisko Rimavská Baňa
261/2019
faktúra
Gizela Oňová
540,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Kultúrny program na akcii " Z úcty k Vám"
262/2019
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
30,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Žlté vrecia
263/2019
faktúra
TÜV SÜV Slovakia s. r. o.
35852216
120,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Posúdenie KD PZ - komunitné centrum Rimavská Baňa
264/2019
faktúra
afg.sk, s.r.o.
36249955
37,70 EUR
10.12.2019
Predmet: Zastavovací terč reflexný
265/2019
faktúra
Ing.Dušan Nociar PROMaR
10868089
979,99 EUR
10.12.2019
Predmet: Svietidlá LED - verejné osvetlenie
267/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
334,40 EUR
10.12.2019
Predmet: Stravné lístky 11/2019
268/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
334,40 EUR
10.12.2019
Predmet: Stravné lístky 11/2019
269/2019
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
187,21 EUR
10.12.2019
Predmet: Odvoz nebezpečného odpadu
271/2019
faktúra
Peter Výberčí
40592901
183,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Servis plynového kotla - Základná škola