obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4027
Dokumenty:
zobraziť na stránke
272/2019
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
250,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok za mapový portál
273/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
267,89 EUR
10.12.2019
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
274/2019
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 10/2019
275/2019
faktúra
ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
51744422
400,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP - pódium
276/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
438,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu 11/2019
277/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
108,62 EUR
10.12.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 10/2019
270/2019
faktúra
STAVART,s.r.o.
31644830
43 739,44 EUR
10.12.2019
Predmet: Vykonané práce - komunitné centrum
266/2019
faktúra
STAVART,s.r.o.
31644830
34 903,88 EUR
10.12.2019
Predmet: Vykonané práce - komunitné centrum
278/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,98 EUR
10.12.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 10/2019
279/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
49,73 EUR
10.12.2019
Predmet: Pohonné látky - IVECO
280/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
82,04 EUR
10.12.2019
Predmet: Mobilné služby 11/2019
281/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
34,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok šatne
282/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
718,26 EUR
10.12.2019
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 10/2019
283/2019
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum, združenie obcí
31937306
24,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Príručka pre kronikárov
284/2019
faktúra
Poháry Bauer s.r.o.
27187284
91,18 EUR
10.12.2019
Predmet: Trofeje na ping -pong
285/2019
faktúra
Jarmila Bazovská - Rempos
34227776
112,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Pracovná obuv - členom DHZO
286/2019
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
140,50 EUR
10.12.2019
Predmet: Dodávky stravy za mesiac 10/2019
287/2019
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
620,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Geodetický plán
288/2019
faktúra
PAVAL VARGA ml.
47933020
440,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Skúška plynovodu
290/2019
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
49,79 EUR
10.12.2019
Predmet: Faktúra za manažéra a paušálny príspevok za mesiac 9 - 10/2019
291/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Odber vody - požiarna zbrojnica
292/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,44 EUR
10.12.2019
Predmet: Odber vody - šatne
293/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Odber vody - stará škola
294/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
102,96 EUR
10.12.2019
Predmet: Piktogram - komunitné centrum
295/2019
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
33,60 EUR
10.12.2019
Predmet: PVC tabuľa projekt - komunitné centrum
296/2019
faktúra
SOZA
00178454
18,72 EUR
10.12.2019
Predmet: Licencia - Z úcty k Vám
297/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
317,92 EUR
10.12.2019
Predmet: Stravné lístky 12/2019
298/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
317,92 EUR
10.12.2019
Predmet: Stravné lístky 12/2019
300/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
99,29 EUR
10.01.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne 11/2019
301/2019
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
159,42 EUR
10.01.2020
Predmet: Pracovné odevy - DHZO
299/2019
faktúra
LÁMER spol. s r. o.
51302128
516,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Energetický certifikát budovy
302/2019
faktúra
PAMAS - Trenčín s.r.o.
36317250
49,20 EUR
10.01.2020
Predmet: Novoročenka
304/2019
faktúra
KOPYR s.r.o.
36365017
150,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Novoročný ohňostroj
305/2019
faktúra
PRODOZ s.r.o.
44422351
2 160,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Stavebný dozor - Zriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa
307/2019
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
126,50 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 11/2019
308/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
724,52 EUR
19.02.2020
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 11/2019
309/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
81,04 EUR
19.02.2020
Predmet: Mobilné služby 12/2019
310/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,88 EUR
19.02.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2019
311/2019
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
19.02.2020
Predmet: BOZP 11/2019
312/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
147,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Odber vody - obecný úrad
313/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
20,17 EUR
19.02.2020
Predmet: Odber vody - dom smútku
314/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,21 EUR
19.02.2020
Predmet: Odber vody - kultúrny dom
315/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
28,82 EUR
19.02.2020
Predmet: Odber vody - zdravotné stredisko
316/2019
faktúra
Peter Rapčan
50475266
370,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Prevedené elektrikárske práce zo dňa 6.12.2019 - verejné osvetlenie vianočná výzdoba
318/2019
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
402,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Kancelárske skrine - Komunitné centrum
319/2019
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
14,28 EUR
19.02.2020
Predmet: obecrimavskabana.sk ( SK doména)
320/2019
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
120,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Vypracovanie návrhov nariadení o sociálnej podpore, o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb a o financovaní školstva
321/2019
faktúra
KATER, s.r.o
44099916
384,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Stoličky - Komunitné centrum
322/2019
faktúra
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť-Projekt
35986425
90,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Základná príprava členov DHZO
323/2019
faktúra
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA
37899201
700,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Riadenie projektu - Komunitné centrum
324/2019
faktúra
MBS STRECHY, s. r. o
47495677
138,46 EUR
19.02.2020
Predmet: OSB doska, fólia, skrutky - kultúrny dom
326/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
58,05 EUR
19.02.2020
Predmet: Pohonné látky - IVECO
327/2019
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
67,40 EUR
19.02.2020
Predmet: Mikrofón - miestny rozhlas
328/2019
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
565,50 EUR
19.02.2020
Predmet: Kancelárske stoly - Komunitné centrum
329/2019
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
19.02.2020
Predmet: Obecné noviny 2020
330/2019
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
56,32 EUR
19.02.2020
Predmet: Obedy - koniec roka
331/2019
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
326,74 EUR
19.02.2020
Predmet: Pristavenie VKK, odvoz BRO
1/2020
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Pripojenie do siete internet 2020 - Základná škola
289/2019
faktúra
STAVART,s.r.o.
31644830
28 162,29 EUR
19.02.2020
Predmet: Zriadenie komunitného centra
306/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
1 595,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Kartáč rotačný
317/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
72,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov - Zmluvy rok 2020
325/2019
faktúra
Roman Dúžik
41931793
108,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Služby TPO za 7-12/2019
332/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
106,89 EUR
19.02.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne 12/2019
333/2019
faktúra
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
720,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Auditorské služby
334/2019
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 12/2019
335/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
727,10 EUR
19.02.2020
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 12/2019
337/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
125,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Odber elektriny - kultúrny dom rok 2020
339/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
962,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - požiarna zbrojnica rok 2020
340/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
146,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - dom smútku rok 2020
341/2019
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
108,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 12/2019
336/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
173,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - obecný úrad 1-3/2020
338/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
846,50 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie 1-3/2020
2/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
350,88 EUR
19.02.2020
Predmet: Stravné lístky
3/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
83,98 EUR
19.02.2020
Predmet: Mobilné služby 1/2020
4/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2019
5/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
100,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka plynu - komunitné centrum 2/2020
6/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
174,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávka elektriny 2020 - šatne
7/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
139,86 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávka elektriny preplatok 2019 - šatne
8/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
160,78 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávka plynu nedoplatok 2019 - komunitné centrum
9/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
264,67 EUR
02.03.2020
Predmet: Stravné lístky 1/2020