obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4027
Dokumenty:
zobraziť na stránke
61/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
92,24 EUR
28.02.2023
Predmet: Tankovanie - EVO 95 - auto
62/2023
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
0,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup - vyplatená zálohou
63/2023
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
192,50 EUR
21.03.2023
Predmet: poplatok za vedenie majetkového účtu 2022
64/2023
faktúra
VEROBS, s.r.o.
46959998
700,00 EUR
21.03.2023
Predmet: realizácia procesu verejného obstarávania - novostavba chodníka
58/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
146,30 EUR
21.03.2023
Predmet: odber elektriny - verejné osvetlenie - preplatok
23/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
187,50 EUR
21.03.2023
Predmet: Odber plynu komunitné centrum - február 2023
26/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
868,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Odber elektriny verejné osvetlenie - január 2023
27/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
120,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Odber elektriny komunitné centrum - január 2023
54/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 577,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Odber elektriny požiarna zbrojnica - február 2023
55/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
146,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Odber elektriny dom smútku - február 2023
56/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
311,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Odber elektriny kultúrny dom - február 2023
57/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
277,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Odber elektriny šatne - február 2023
68/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,00 EUR
28.03.2023
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby 02/2023
70/2023
faktúra
FLORIAN, s r. o.
36427969
34,38 EUR
28.03.2023
Predmet: triedna kniha, závesné obaly - DHZO
76/2023
faktúra
Epifany s.r.o.
48261653
35,10 EUR
28.03.2023
Predmet: mydlová hmota - komunitné centrum
77/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
6,52 EUR
28.03.2023
Predmet: odber elektriny 2/2023 - zdravotné stredisko - nedoplatok
78/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
27,98 EUR
28.03.2023
Predmet: odber elektriny 2/2023 - verejné osvetlenie - nedoplatok
79/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
37,90 EUR
28.03.2023
Predmet: odber elektriny 1/2023- zdravotné stredisko - preplatok
81/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,63 EUR
28.03.2023
Predmet: zber a odvoz odpadu 02/2023
82/2023
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
30,00 EUR
28.03.2023
Predmet: toner HP
83/2023
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
80,00 EUR
28.03.2023
Predmet: vypracovanie smernice pre používanie služobného motorového vozidla
84/2023
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
58,00 EUR
28.03.2023
Predmet: služby umývačky motorových vozidiel
85/2023
faktúra
Alemat. cz, spol. s r.o.
28159233
48,90 EUR
28.03.2023
Predmet: sada laminátora, fólií - komunitné centrum
86/2023
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
49,79 EUR
28.03.2023
Predmet: paušálny príspevok na kanceláriu január-február 2023
87/2023
faktúra
Alphabet group s. r. o.
53056043
120,00 EUR
28.03.2023
Predmet: ročné predplatné za správu, chod a licenciu servisnej mobilnej aplikácie
89/2023
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
28.03.2023
Predmet: poskytovanie služieb a Licenčnej zmluvy za rok 2023
65/2023
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
27,60 EUR
12.04.2023
Predmet: matričné dokumenty
66/2023
faktúra
SOZA
00178454
22,80 EUR
12.04.2023
Predmet: hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu
67/2023
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
138,73 EUR
12.04.2023
Predmet: prenájom tlačiarne 02/2023
69/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
143,19 EUR
12.04.2023
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby 3/2023
71/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
9,37 EUR
12.04.2023
Predmet: dodávka vody - zdravotné stredisko
72/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
18,74 EUR
12.04.2023
Predmet: dodávka vody - obecný úrad
73/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
9,22 EUR
12.04.2023
Predmet: dodávka vody - kultúrny dom
74/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
38,12 EUR
12.04.2023
Predmet: dodávka vody - dom smútku
75/2023
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
280,00 EUR
12.04.2023
Predmet: pokládka podlahovej krytiny
80/2023
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
36,00 EUR
12.04.2023
Predmet: BOZP 02/2023
88/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
81,08 EUR
12.04.2023
Predmet: Tankovanie EVO 95
90/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
986,81 EUR
12.04.2023
Predmet: vývoz komunálneho odpadu 02/2023
95/2023
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
66,00 EUR
12.04.2023
Predmet: kontrola kom. telesa
96/2023
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
28,80 EUR
12.04.2023
Predmet: inštalácia aplikácie VM FLORIAN do pc
98/2023
faktúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
42337402
30,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Potvrdenie kódu BPEJ k.ú Rimavská Baňa
91/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
380,20 EUR
18.04.2023
Predmet: Odber elektriny - verejné osvetlenie - preplatok 01/2023
92/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
21,21 EUR
18.04.2023
Predmet: Odber elektriny - zdravotné stredisko - preplatok 02/2023 - opravná faktúra
93/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
21,71 EUR
18.04.2023
Predmet: Odber elektriny - zdravotné stredisko - preplatok 01/2023 - opravná faktúra
94/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
27,98 EUR
18.04.2023
Predmet: Odber elektriny - verejné osvetlenie - preplatok 02/2023 - opravná faktúra
97/2023
faktúra
Michal Máľus
286,00 EUR
18.04.2023
Predmet: gravírovaná krabica na čaje
99/2023
faktúra
Remab s. r. o.
47800267
299,05 EUR
18.04.2023
Predmet: materiál na zhotovenie skriniek v MŠ
100/2023
faktúra
Hranipex, a.s.
36398446
81,52 EUR
18.04.2023
Predmet: materiál na zhotovenie skriniek v MŠ
104/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
134,64 EUR
18.04.2023
Predmet: Odber elektriny - verejné osvetlenie - preplatok 12/2022 - opravná faktúra
105/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
132,43 EUR
18.04.2023
Predmet: Odber elektriny - verejné osvetlenie - nedoplatok 12/2023
107/2023
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
131,84 EUR
18.04.2023
Predmet: prenájom tlačiarne 03/2023
109/2023
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
168,56 EUR
18.04.2023
Predmet: servis Rider - údržba
111/2023
faktúra
Drevársky kongres
00623806
55,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Základná príprava členov DHZO
112/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
124,33 EUR
18.04.2023
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby 4/2023
113/2023
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
192,00 EUR
18.04.2023
Predmet: zmluva o aktualizácii programov č. tz2017-09-18vs2
115/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
427,20 EUR
18.04.2023
Predmet: plastový zásobník na dokumenty, vešiak, kancelárska stolička
108/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 03/2023
110/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,63 EUR
22.05.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu 03/2023
118/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
563,02 EUR
22.05.2023
Predmet: Zber a odvoz TKO 03/2023
122/2023
faktúra
Blumeria colsulting s.r.o.
46989617
396,92 EUR
22.05.2023
Predmet: Ronduo Klasik Pro 20 l
120/2023
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
36,00 EUR
22.05.2023
Predmet: BOZP 03/2023
123/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
96,05 EUR
22.05.2023
Predmet: EVO 95 - 60,16 L
121/2023
faktúra
WorldOffice RS s.r.o.
53928806
88,20 EUR
22.05.2023
Predmet: Jednorazové potravinové obaly
116/2023
faktúra
Robert Jantoš - HOBBYMIX
46454152
26,05 EUR
22.05.2023
Predmet: Sójový vosk - komunitné centrum
125/2023
faktúra
KAPE plus s.r.o.
53493354
49 573,20 EUR
22.05.2023
Predmet: Stavebné práce - novostavba chodníka pre zlepšenie dostupnosti turistických zaujímavostí obce
114/2023
faktúra
KAPE plus s.r.o.
53493354
7 666,01 EUR
22.05.2023
Predmet: Stavebné práce - dlaždenie pred požiarnou zbrojnicou
124/2023
faktúra
Ing. Jaroslav Hecko
10903968
400,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Stavebný dozor na stavbe chodníka
126/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
465,60 EUR
22.05.2023
Predmet: Zásuvka, magnety, tabuľa
128/2023
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
139,15 EUR
22.05.2023
Predmet: Prenájom tlačiarne 03/2023
129/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
157,83 EUR
22.05.2023
Predmet: EVO 95 - 50,01 L, EVO Diesel - 39,01 L
132/2023
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
119,30 EUR
22.05.2023
Predmet: Údržba, oprava Rider
133/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
22.05.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu 04/2023
135/2023
faktúra
Združenie priateľov Folklórneho súboru HÁJ
42009928
200,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Vystúpenie DFS Hájiček a Hájik
135/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
123,65 EUR
22.05.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 4/2023
136/2023
faktúra
Tomáš Kubaliak
55083501
150,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Výrub stromov
130/2023
faktúra
Roman Dúžik
41931793
72,50 EUR
07.06.2023
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov
131/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 04/2023
137/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 446,76 EUR
07.06.2023
Predmet: Vývoz TKO 04/2023
139/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
18,46 EUR
07.06.2023
Predmet: Odber vody - obecný úrad
140/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
10,97 EUR
07.06.2023
Predmet: Odber vody - zdravotné stredisko