obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4027
Dokumenty:
zobraziť na stránke
221/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
19.09.2023
Predmet: FIREPORT - 08/2023
226/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
124,46 EUR
19.09.2023
Predmet: Pohonné hmoty EVO 95
227/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
149,51 EUR
19.09.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 08/2023
229/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
19.09.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - 08/2023
232/2023
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
66,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Kontrola kom. telesa
234/2023
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
781,68 EUR
19.09.2023
Predmet: Managersky diár, pero, kazeta, kalendár, baterka
224/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,00 EUR
22.09.2023
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby 08/2023
230/2023
faktúra
Ján KUBALIAK
43151787
100,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Spílenie stromov v materskej škole
231/2023
faktúra
Ján KUBALIAK
43151787
1 545,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Stavba dreveného prístrešku
233/2023
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
96,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Poplatok za vyjadrenie
236/2023
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
250,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Vypracovanie dokumentu - zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
220/2023
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
36,00 EUR
26.09.2023
Predmet: BOZP 08/2023
228/2023
faktúra
ALRB, s.r.o.
51126478
500,00 EUR
26.09.2023
Predmet: kosenie verejného priestranstva /kopec pod kostolom/
235/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
567,83 EUR
26.09.2023
Predmet: Zber a odvoz TKO 08/2023
237/2023
faktúra
Roman Dúžik
41931793
150,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Služby TPO za 1-6/2023
238/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
1 068,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Ortofotomapa intravilánu obce
239/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
180,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Vrstva IS telekom
240/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
300,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Vrstva pôdne bloky 2023
241/2023
faktúra
Mikroregión Rimava a Rimavica
37823116
449,65 EUR
26.09.2023
Predmet: Členský príspevok na II. polrok 2023
243/2023
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
84,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Korková tabuľa
242/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
33,92 EUR
18.10.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt EVO 95
244/2023
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
23,99 EUR
18.10.2023
Predmet: Vlajka SR
245/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
18.10.2023
Predmet: FIREPORT 9/2023
246/2023
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
99,60 EUR
18.10.2023
Predmet: Prenájom tlačiarne 09/2023
247/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
89,44 EUR
18.10.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt EVO 95
248/2023
faktúra
Peter Rapčan
50475266
100,00 EUR
18.10.2023
Predmet: Elektrikárske práce - Verejné svetlenie
249/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
18.10.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu paušálne 09/2023
251/2023
faktúra
TurisKa s.r.o.
47482893
1 000,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Informačné značky - náučný chodník SNP
252/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
152,42 EUR
25.10.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 09/2023
254/2023
faktúra
Pomasle Studio s.r.o.
54812038
240,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Grafický návrh smerových tabuliek - náučný chodník SNP
257/2023
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
96,40 EUR
25.10.2023
Predmet: debniaca tvárnica - prístrešok NCH
259/2023
faktúra
ROVEN Rožňava s.r.o.
36188301
208,80 EUR
25.10.2023
Predmet: Smerové a informačné tabule - Náučný chodník SNP
260/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
234,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Stojan - Náučný chodník SNP
103/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-580,85 EUR
30.10.2023
Predmet: Vyúčtovanie elektriny požiarna zbrojnica 2022 - preplatok
24/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 199,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Kultúrny dom - dohoda o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfakturovaný plyn - 01/02/2023-31/12/2023
22/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7 062,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Obecný úrad - dohoda o platbách za odobratý plyn, ale zatiaľ nevyfakturovaný plyn
281/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2,91 EUR
30.10.2023
Predmet: Vyúčtovanie elektriny - verejné osvetlenie - preplatok
272/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Vyúčtovanie elektriny - Zdravotné stredisko - preplatok
282/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
976,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Obecný úrad - dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
50/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 270,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Komunitné centrum - dohoda o platbách za odobratý plyn, ale zatiaľ nevyfakturovaný plyn
293/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - verejné osvetlenie - 09/2023
292/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - verejné osvetlenie 8/2023
291/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - verejné osvetlenie 07/2023
290/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - verejné osvetlenie 06/2023
289/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - verejné osvetlenie 05/2023
264/2023
faktúra
MIlan Murinček
34848631
150,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Prepravné náklady
261/2023
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
68,47 EUR
30.10.2023
Predmet: Fotopapier
255/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 036,06 EUR
30.10.2023
Predmet: Zber a vývoz TKO 09/2023
253/2023
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
36,00 EUR
30.10.2023
Predmet: BOZP 09/2023
250/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 09/2023
258/2023
faktúra
Sorciere s. r. o.
47040084
300,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Kalendár - 20 ks
256/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
106,97 EUR
31.10.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt EVO 100 plus, EVO 95
263/2023
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
170,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Vypracovanie Pracovného poriadku zamestnancov obce a nariadenia o umiestňovaní volebných plagátov
59/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
536,16 EUR
08.11.2023
Predmet: Odvoz odpadu 1/2023
262/2023
faktúra
TurisKa s.r.o.
47482893
2 735,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Výroba poklopov na odtokový žľab
284/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
250,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Ročný poplatok za prístup do mapového portálu obce
285/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
90,46 EUR
06.12.2023
Predmet: Opravná faktúra - 01/2023 - verejné osvetlenie - preplatok
286/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
72,01 EUR
06.12.2023
Predmet: Opravná faktúra - 02/2023 - verejné osvetlenie - preplatok
287/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
94,46 EUR
06.12.2023
Predmet: Opravná faktúra - 03/2023 - verejné osvetlenie - preplatok
288/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
77,42 EUR
06.12.2023
Predmet: Opravná faktúra - 04/2023 - verejné osvetlenie - preplatok
294/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
06.12.2023
Predmet: FIREPORT JPO/150 - 10/2023
295/2023
faktúra
Štefan Deák
1031322721
110,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Revízia požiarnej stanice elektro inštalácia
296/2023
faktúra
ESET, spol. s r. o.
31333532
158,20 EUR
06.12.2023
Predmet: Rozšírenie licencie
297/2023
faktúra
FUNIGLOBAL DEVELOPMENT SL - Calle Bari
69,97 EUR
06.12.2023
Predmet: Kostým Santa Klausa
298/2023
faktúra
Poháry Bauer s.r.o.
27187284
96,20 EUR
06.12.2023
Predmet: Trofeje sada - stolný tenis
299/2023
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
36,00 EUR
06.12.2023
Predmet: BOZP 10/2023
300/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
32,34 EUR
06.12.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt EVO 95
301/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
149,72 EUR
06.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 11/2023
302/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 10/2023
303/2023
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
79,20 EUR
06.12.2023
Predmet: Náplne do tlačiarne
304/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
06.12.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu paušálne 10/2023
306/2023
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
240,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Vyhotovenie kúpnych zmlúv
307/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Odber vody
308/2023
faktúra
Peter Rapčan
50475266
65,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Elektromontážne práce
309/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
541,88 EUR
06.12.2023
Predmet: Zber a odvoz TKO 10/2023
320/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
82,74 EUR
06.12.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt EVO 95
321/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
20,20 EUR
06.12.2023
Predmet: Odber vody - dom smútku
322/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
9,23 EUR
06.12.2023
Predmet: Odber vody - kultúrny dom
323/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
18,32 EUR
06.12.2023
Predmet: Odber vody - obecný úrad
324/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
3,61 EUR
06.12.2023
Predmet: Odber vody - zdravotné stredisko