organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7041
Dokumenty:
zobraziť na stránke
SJ272019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
51,84 EUR
18.02.2019
Predmet: Mrazené potraviny
SJ282019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
24,56 EUR
18.02.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ292019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
44,35 EUR
18.02.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ302019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
34,50 EUR
18.02.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
13/2019
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Poskytovanie služby k IS Active Registratúra na rok 2019
22/2019
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
60,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Činnosť BTS za mesiac január 2019
23/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
20.02.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08.01. - 07.02.2019
24/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac január 2019
25/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
3 918,06 EUR
20.02.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie január 2019
26/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
21.02.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za január 2019
SJ312019
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
19,20 EUR
25.02.2019
Predmet: Školské mlieko
SJ322019
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
0,87 EUR
25.02.2019
Predmet: Školské ovocie
SJ332019
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
70,41 EUR
25.02.2019
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ342019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
186,56 EUR
25.02.2019
Predmet: Základné potraviny
SJ352019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
75,99 EUR
25.02.2019
Predmet: Mrazené potraviny
SJ362019
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
80,88 EUR
25.02.2019
Predmet: Zelenina a ovocie
SJ372019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
24,42 EUR
25.02.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ382019
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
54,07 EUR
25.02.2019
Predmet: Zelenina a ovocie
SJ392019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
21,05 EUR
25.02.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ402019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
55,99 EUR
25.02.2019
Predmet: Mrazené potraviny
SJ412019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
59,32 EUR
25.02.2019
Predmet: Základné potraviny
SJ422019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
32,01 EUR
25.02.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ432019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
23,96 EUR
25.02.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ442019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
2,06 EUR
25.02.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ452019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
140,78 EUR
25.02.2019
Predmet: Základné potraviny
SJ462019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
142,92 EUR
25.02.2019
Predmet: Mrazené potraviny
27/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
23,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu za obdobie marec 2019
28/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
07.03.2019
Predmet: Internet za obdobie február 2019
29/2019
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
136,80 EUR
12.03.2019
Predmet: Modul HF0010
30/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Telekomunikačné služby za mesiac február 2019
31/2019
faktúra
Peter Pajkoš
37261843
213,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Oprava zámkov dverí v MŠ
32/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac február 2019
33/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
235,46 EUR
12.03.2019
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie február 2019
34/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
13.03.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 za mesiac február 2019
SJ472019
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
54,59 EUR
18.03.2019
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ482019
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
21,18 EUR
18.03.2019
Predmet: Zelenina a ovocie
SJ492019
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
32,80 EUR
18.03.2019
Predmet: Zelenina a ovocie
SJ502019
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
60,41 EUR
18.03.2019
Predmet: Zelenina a ovocie
SJ512019
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
5,10 EUR
18.03.2019
Predmet: Školské ovocie
SJ522019
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
3,84 EUR
18.03.2019
Predmet: Školské ovocie
SJ532019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
77,93 EUR
18.03.2019
Predmet: Základné potraviny
SJ542019
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
63,81 EUR
18.03.2019
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ552019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
18,26 EUR
18.03.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ562019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
20,21 EUR
18.03.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ572019
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
141,08 EUR
18.03.2019
Predmet: Zelenina a ovocie
SJ582019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
60,36 EUR
18.03.2019
Predmet: Základné potraviny
SJ592019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
7,63 EUR
20.03.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ602019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
615,22 EUR
20.03.2019
Predmet: Základné potraviny
SJ612019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
124,41 EUR
20.03.2019
Predmet: Mrazené potraviny
SJ622019
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
95,90 EUR
20.03.2019
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ632019
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
92,39 EUR
20.03.2019
Predmet: Zelenina a ovocie
SJ642019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
49,37 EUR
20.03.2019
Predmet: Základné potraviny
SJ652019
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
19,20 EUR
20.03.2019
Predmet: Školské mlieko
SJ662019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
11,62 EUR
20.03.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ672019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
24,56 EUR
20.03.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ682019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
2,26 EUR
20.03.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ692019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
40,70 EUR
20.03.2019
Predmet: Mäso s mäsové výrobky
SJ702019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
138,12 EUR
20.03.2019
Predmet: Základné potraviny
SJ712019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
111,05 EUR
20.03.2019
Predmet: Mrazené potraviny
SJ722019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
232,99 EUR
20.03.2019
Predmet: Základné potraviny
SJ732019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
35,16 EUR
20.03.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ742019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
30,57 EUR
20.03.2019
Predmet: Mrazené potraviny
SJ752019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
25,62 EUR
20.03.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ762019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
12,16 EUR
20.03.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ772019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
24,28 EUR
20.03.2019
Predmet: Mrazené potraviny
35/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
509,09 EUR
21.03.2019
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 04.12.2018 - 01.03.2019
36/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
21.03.2019
Predmet: Hlasové služby za obdobie 08.02.2019-07.03.2019 mobil
37/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
3 023,83 EUR
21.03.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za február 2019
38/2019
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
229,80 EUR
21.03.2019
Predmet: Faktúra za revíznu tlakovú skúšku a piktogramy
39/2019
faktúra
Peter Matia
17170672
41,51 EUR
21.03.2019
Predmet: Vodárske opravy v MŠ
40/2019
faktúra
Gajdoš Gabriel-Reprezent
14 287 315
41,20 EUR
21.03.2019
Predmet: Dodávka zástavy SR a vlajky EÚ
41/2019
faktúra
H2O COOL SK s.r.o.
50222333
112,80 EUR
21.03.2019
Predmet: Dezinfečný prostriedok na pieskoviská - sada
42/2019
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
56,83 EUR
22.03.2019
Predmet: Toner do tlačiarne SAMSUNG
SJ782019
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
5,34 EUR
26.03.2019
Predmet: Školské ovocie
SJ792019
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
10,80 EUR
26.03.2019
Predmet: Školské ovocie
SJ802019
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
146,86 EUR
26.03.2019
Predmet: Zelenina a ovocie
SJ812019
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
127,04 EUR
26.03.2019
Predmet: Chlieb a pečivo
44/2019
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
28,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Preventívna deratizácia
45/2019
faktúra
Slavomír Kukurugya - HORUS
33594023
52,50 EUR
29.03.2019
Predmet: Vystúpenie sokoliarov
IF 07/2019
faktúra
Materská škola
35543132
41,92 EUR
29.03.2019
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za marec 2019