organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7024
Dokumenty:
zobraziť na stránke
SJ1272018
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
02.10.2018
Predmet: Školské mlieko
SJ1282018
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
14,60 EUR
02.10.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1292018
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
10,16 EUR
02.10.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1302018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
250,12 EUR
02.10.2018
Predmet: Mrazené potraviny
SJ1312018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
300,46 EUR
02.10.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1322018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
54,96 EUR
02.10.2018
Predmet: Chlieb + pečivo
SJ1332018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
128,41 EUR
02.10.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1342018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
137,88 EUR
02.10.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1352018
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
166,12 EUR
02.10.2018
Predmet: Mäso + mäsové výrobky
162/2018
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
732,68 EUR
11.10.2018
Predmet: Ochranné osobné pracovné prostriedky
163/2018
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
30,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Servis elektrického zabezpečovacieho systému
164/2018
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
326,88 EUR
11.10.2018
Predmet: Oprava škrabky
165/2018
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
119,36 EUR
11.10.2018
Predmet: Pracovné zošity
166/2018
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
81,69 EUR
11.10.2018
Predmet: Pracovné zošity
167/2018
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
91,08 EUR
11.10.2018
Predmet: Overenie váh a závaží
168/2018
faktúra
Hreha Ľubomír
33903590
49,50 EUR
11.10.2018
Predmet: Hudobná rozprávka
169/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
11.10.2018
Predmet: Internet za mesiac september 2018
170/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
11.10.2018
Predmet: Zemný plyn za mesiac október 2018
171/2018
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
172/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Hlasové služby za mesiac september 2018
173/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
11.10.2018
Predmet: Poskytovanie služieb v zmysle zmluvy
174/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
11.10.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu za mesiac september 2018
SJ1362018
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
15.10.2018
Predmet: Školské mlieko
SJ1372018
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
15.10.2018
Predmet: Školské mlieko
SJ1382018
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
268,28 EUR
15.10.2018
Predmet: Zelenina
SJ1392018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
70,23 EUR
15.10.2018
Predmet: Chlieb + pečivo
SJ1402018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
157,64 EUR
15.10.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1412018
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
15,72 EUR
15.10.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1422018
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
8,74 EUR
15.10.2018
Predmet: Školské ovocie
176/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
206,05 EUR
16.10.2018
Predmet: Elektrina za obdobie september 2018
177/2018
faktúra
Ján Mandzák
46156909
78,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Opravy - servis detského ihriska
178/2018
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
45,96 EUR
16.10.2018
Predmet: Vykonané lekárske prehliadky
179/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 289,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Teplo a TÚV za mesiac september 2018
180/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
16.10.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac september 2018
181/2018
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
359,20 EUR
16.10.2018
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
182/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac september 2018
183/2018
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
12,44 EUR
19.10.2018
Predmet: Služby energetického manažmentu v mesiaci september
184/2018
faktúra
Bábkové divadlo
31297811
74,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Bábkové divadlo
185/2018
faktúra
Ing.Ivan Leško - GAROMA
14383730
164,60 EUR
19.10.2018
Predmet: Dodanie a kalibrácia meradiel v ŠJ
SJ1432018
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
237,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ1442018
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
22.10.2018
Predmet: Školské mlieko
SJ1452018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
126,66 EUR
22.10.2018
Predmet: Chlieb + pečivo
SJ1462018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
48,28 EUR
22.10.2018
Predmet: Mrazené potraviny
SJ1472018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
147,90 EUR
22.10.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1482018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
229,42 EUR
22.10.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1492018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
233,39 EUR
22.10.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1502018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
72,21 EUR
22.10.2018
Predmet: Mrazené potraviny
186/2018
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
23.10.2018
Predmet: Aktualizácia programu a servis na obdobie 01.12.2018 - 30.11.2019
187/2018
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
224,60 EUR
23.10.2018
Predmet: Dodávka tonerov a servis PC
175/2018
faktúra
Bautec Slovakia, s.r.o
46631259
15 629,33 EUR
23.10.2018
Predmet: Výmena okien a oprava fasády v 1. pavilóne MŠ
188/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
300,00 EUR
25.10.2018
Predmet: Vstupný audit a vypracovanie dokumentácie
IF 25/2018
faktúra
Materská škola
35543132
44,48 EUR
31.10.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov za mesiac október 2018
IF 26/2018
faktúra
Materská škola
35543132
333,60 EUR
31.10.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac október 2018
IF 27/2018
faktúra
Materská škola
35543132
8,34 EUR
31.10.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov zo SF za mesiac október 2018
189/2018
faktúra
Ján Haraj-BUKAS
40794113
99,98 EUR
31.10.2018
Predmet: Výroba a upevnenie políc
190/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
07.11.2018
Predmet: Internet za mesiac október 2018
SJ1512018
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
114,35 EUR
07.11.2018
Predmet: Mrazené potraviny
SJ1522018
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
164,14 EUR
07.11.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1532018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
70,76 EUR
07.11.2018
Predmet: Chlieb + pečivo
SJ1542018
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
2,43 EUR
07.11.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1552018
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
12,17 EUR
07.11.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1562018
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
209,43 EUR
07.11.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ1572018
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
475,85 EUR
07.11.2018
Predmet: Zelenina
191/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
09.11.2018
Predmet: Zemný plyn na obdobie november 2018
192/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Hlasové služby za mesiac október 2018
193/2018
faktúra
Veronika Rusnačková - Liftex
17251605
119,40 EUR
09.11.2018
Predmet: Odborná skúška výťahov 2 ks MB x 100 kg
194/2018
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
13.11.2018
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr.zariadení v kuchyni MŠ
195/2018
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
680,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Faktúra za činnosť BTS za rok 2018, prevádzka: MŠ
196/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
15.11.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08.10.-07.11.2018
197/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
15.11.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za mesiac október 2018
198/2018
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
36,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
199/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
224,33 EUR
15.11.2018
Predmet: Elektrina za mesiac október 2018
200/2018
faktúra
Peter Matia
17170672
260,49 EUR
16.11.2018
Predmet: Vodárske práce vrátane materiálu
201/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za mesiac október 2018
202/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Odborné služby vo verejnom obstarávaní
203/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
900,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Odborné služby vo verejnom obstarávaní
SJ1582018
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
1,63 EUR
19.11.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1592018
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
10,85 EUR
19.11.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1602018
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
38,89 EUR
19.11.2018
Predmet: Zelenina a ovocie
SJ1612018
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
14,45 EUR
19.11.2018
Predmet: Zelenina a ovocie