organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7024
Dokumenty:
zobraziť na stránke
752018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
172,11 EUR
17.05.2018
Predmet: Mrazené potraviny
762018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
137,32 EUR
17.05.2018
Predmet: Základné potraviny
69/2018
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
344,80 EUR
17.05.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre MŠ a ŠJ
72/2018
faktúra
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
1 320,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Predplavecký kurz pre deti prípravných tried
73/2018
faktúra
Ján Mandzák
46156909
84,50 EUR
17.05.2018
Predmet: Revízia - ročná kontrola zariadení na šk. dvore
74/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac apríl 2018
75/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
8,64 EUR
17.05.2018
Predmet: Doplatok k strave za zamestnancov MŠ - EP za mesiac apríl 2018
76/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
64,80 EUR
17.05.2018
Predmet: Réžia za zamestnanov MŠ - EP za mesiac apríl 2018
782018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
205,01 EUR
17.05.2018
Predmet: Základné potraviny
792018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
140,67 EUR
17.05.2018
Predmet: Mrazené potraviny
802018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
54,02 EUR
17.05.2018
Predmet: Mrazené potraviny
812018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
153,10 EUR
17.05.2018
Predmet: Základné potraviny
822018SJ
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
59,61 EUR
17.05.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
77/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,17 EUR
18.05.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08.04. - 07. 05.2018
78/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
200,17 EUR
18.05.2018
Predmet: Dodávka elektriny za mesiac apríl 2018
79/2018
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
457,29 EUR
18.05.2018
Predmet: Učebné pomôcky
80/2018
faktúra
Bábkové divadlo
31297811
64,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Bábkové predstavenie
81/2018
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
742,20 EUR
18.05.2018
Predmet: Odb. skúška VTZ plynových, vypracovanie tech. posudku, revízia prenos.el.spotrebičov v MŠ a EP
82/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 468,42 EUR
18.05.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac apríl 2018
832018SJ
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
13,81 EUR
04.06.2018
Predmet: Školské ovocie
842018SJ
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
11,63 EUR
04.06.2018
Predmet: Školské ovocie
852018SJ
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
57,60 EUR
04.06.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
862018SJ
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
72,43 EUR
04.06.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
872018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
159,97 EUR
04.06.2018
Predmet: Základné potraviny
882018
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
445,99 EUR
04.06.2018
Predmet: zelenina
892018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
43,09 EUR
04.06.2018
Predmet: Mliečne výrobky
902018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
152,75 EUR
04.06.2018
Predmet: Základné potraviny
912018SJ
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
04.06.2018
Predmet: Školské mlieko
922018SJ
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
13,93 EUR
04.06.2018
Predmet: Školské ovocie
932018SJ
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
12,63 EUR
04.06.2018
Predmet: Školské ovocie
942018SJ
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
99,11 EUR
04.06.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
IF 13/2018
faktúra
Materská škola
35543132
43,36 EUR
05.06.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac máj 2018
IF 14/2018
faktúra
Materská škola
35543132
325,20 EUR
05.06.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac máj 2018
IF 15/2018
faktúra
Materská škola
35543132
8,13 EUR
05.06.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac máj 2018 zo SF
SF 07/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,62 EUR
09.06.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov elok. pracoviska za mesiac apríl 2018 zo SF
84/2018
faktúra
Lydiaanet s.r.o.
48087556
0,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Učebná pomôcka
952018
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
396,14 EUR
19.06.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
962018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
77,36 EUR
19.06.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
972018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
12,94 EUR
19.06.2018
Predmet: Mrazené potraviny
982018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
28,39 EUR
19.06.2018
Predmet: Základné potraviny
992018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
139,58 EUR
19.06.2018
Predmet: Mliečne výrobky
1002018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
162,26 EUR
19.06.2018
Predmet: Mrazené výrobky
1012018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
162,26 EUR
19.06.2018
Predmet: Základné potraviny
1022018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
283,65 EUR
19.06.2018
Predmet: Základné potraviny
1032018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
73,38 EUR
19.06.2018
Predmet: Základné potraviny
1042018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
229,60 EUR
19.06.2018
Predmet: Mrazené potraviny
1052018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
53,56 EUR
19.06.2018
Predmet: Základné potraviny
83/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
21.06.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu za apríl 2018
85/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
21.06.2018
Predmet: Internet za mesiac apríl 2018
86/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,52 EUR
21.06.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac máj 2018
87/2018
faktúra
Hreha Ľubomír
33903590
49,50 EUR
21.06.2018
Predmet: Animačná aktivita na Deň detí
88/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
9,28 EUR
21.06.2018
Predmet: Doplatok stravy za zamestnancov - EP - za mesiac máj 2018
89/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
69,60 EUR
21.06.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov - EP - za mesiac máj 2018
90/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
21.06.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu za mesiac jún 2018
91/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
207,89 EUR
21.06.2018
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie máj 2018
92/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
21.06.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za máj 2018
93/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 225,16 EUR
21.06.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac máj 2018
94/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,11 EUR
21.06.2018
Predmet: Hlasové služby za obdobie 8.5.-7.6.2018
SF 08/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,74 EUR
20.06.2018
Predmet: Doplatok stravy za zamestnancov za máj 2018 zo SF - EP
1062018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
90,44 EUR
29.06.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
1072018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
179,24 EUR
29.06.2018
Predmet: Základné potraviny
1082018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
35,73 EUR
29.06.2018
Predmet: Základné potraviny
1092018
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
275,57 EUR
29.06.2018
Predmet: Zelenina
1102018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
34,65 EUR
29.06.2018
Predmet: Chlieb a pečivo a pečivo
1112018
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
230,51 EUR
29.06.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
95/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM - máj 2018
96/2018
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
1 650,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Akordeón ACHAT - 80 - RD
97/2018
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
220,27 EUR
04.07.2018
Predmet: Tonery a antiv. SW NOD32 3 PC
98/2018
faktúra
Ján Haraj-BUKAS
40794113
1 849,99 EUR
04.07.2018
Predmet: Kryty radiátorov - EP
99/2018
faktúra
Noves okná Košice, s.r.o.
36189308
142,80 EUR
04.07.2018
Predmet: Rozvora vchodových dverí - oprava dverí
100/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
800,99 EUR
04.07.2018
Predmet: Vodné a stočné 10.3.-21.6.2018
SF 09/2018
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
720,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Regeneračné a rekondičné služby
IF 16/2018
faktúra
Materská škola
35543132
47,20 EUR
04.07.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac jún 2018
IF 17/2018
faktúra
Materská škola
35543132
354,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac jún 2018
IF 18/2018
faktúra
Materská škola
35543132
8,85 EUR
04.07.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac jún 2018 zo SF
101/2018
faktúra
DAFA trans s.r.o.
47442182
40,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Autobusová preprava detí
102/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
11.07.2018
Predmet: Internet za mesiac jún 2018
103/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
9,92 EUR
11.07.2018
Predmet: Doplatok stravy pre zamestnancov za mesiac jún - EP
104/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,44 EUR
11.07.2018
Predmet: Doplatok stravy za zamestn. za mesiac júl 2018 - EP
105/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
74,40 EUR
11.07.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov EP za mesiac jún 2018