organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7024
Dokumenty:
zobraziť na stránke
106/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
10,80 EUR
11.07.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov EP za mesiac júl 2018
107/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
11.07.2018
Predmet: Dodávka plynu za mesiac júl 2018
108/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac jún 2018
109/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
11.07.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 za mesiac jún 2018
110/2018
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
0,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Časopis predškolská výchova na šk. rok 2018/19
111/2018
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
88,80 EUR
11.07.2018
Predmet: Súprava 2 regálov
SF 10/2018
faktúra
COOL Plus s.r.o.
47749032
60,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Prenájom bowlingových dráh dňa 29.6.2018
SF 11/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,86 EUR
11.07.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov EP zo SF za mesiac jún 2018
SF 12/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
0,27 EUR
11.07.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov EP zo SF za mesiac júl 2018
112/2018
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
97,80 EUR
12.07.2018
Predmet: Biela magnetická tabuľa 1200x900 mm pre EP
113/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
45,60 EUR
12.07.2018
Predmet: Vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb
za 05/2018 a 06/2018
114/2018
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
708,19 EUR
30.07.2018
Predmet: Papiernický a výtv. materiál
115/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní - Výmena okien a oprava fasády v 1. pavilóne MŠ
116/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac jún 2018
117/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
203,36 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodávka elektriny v mesiaci jún 2018
118/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
30.07.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 8.6. - 7.7.2018
119/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 206,70 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac jún 2018
120/2018
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
88,80 EUR
31.07.2018
Predmet: Stojany na vrecia
121/2018
faktúra
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
0,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Balíček prémiových služieb Štandard, 2 roky
SJ1122018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
3,96 EUR
10.08.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ1132018
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
46,15 EUR
10.08.2018
Predmet: Zelenina
122/2018
faktúra
NAY, a.s.
35739487
654,00 EUR
11.08.2018
Predmet: Elektrické zariadenie MŠ
123/2018
faktúra
NAY, a.s.
35739487
403,00 EUR
11.08.2018
Predmet: Vybavenie výdajne stravy - EP
124/2018
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
0,00 EUR
11.08.2018
Predmet: Tlačivá
125/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
11.08.2018
Predmet: Internet za mesiac júl 2018
126/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
11.08.2018
Predmet: Telefón za mesiac júl 2018
127/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
11.08.2018
Predmet: Zemný plyn za mesiac august 2018
128/2018
faktúra
Ján Haraj-BUKAS
40794113
864,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Stojany na odkladanie postieľok - 3 ks
129/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 215,85 EUR
16.08.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac júl 2018
130/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac júl 2018
131/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
200,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní
132/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
20.08.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie
08.07. - 07.08.2018
134/2018
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
44,37 EUR
20.08.2018
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
133/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
94,82 EUR
20.08.2018
Predmet: Dodávka elektriny za mesiac júl 2018
135/2018
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
167,41 EUR
20.08.2018
Predmet: Dohľad nad prac. prostredím
136/2018
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
0,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Predškolská výchova na šk. rok 2018/19
SJ1142018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
36,46 EUR
22.08.2018
Predmet: Chlieb + pečivo
SJ1152018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
127,38 EUR
22.08.2018
Predmet: Mrazené potraviny
SJ1162018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
200,20 EUR
22.08.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1172018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
13,88 EUR
22.08.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1182018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
38,71 EUR
22.08.2018
Predmet: Chlieb + pečivo
137/2018
faktúra
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
200,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Projekt na rekonštrukciu vonkajšej fasády v pavilóne č.1, doplnenie revízia č.1
SJ1192018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
61,52 EUR
28.08.2018
Predmet: Mrazené potraviny
SJ1202018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
127,69 EUR
28.08.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1212018
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
103,40 EUR
30.08.2018
Predmet: Mäso + mäsové výrobky
138/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
126,00 EUR
02.09.2018
Predmet: Stravné lístky
IF 19/2018
faktúra
Materská škola
35543132
19,68 EUR
02.09.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov za mesiac august 2018
IF 20/2018
faktúra
Materská škola
35543132
147,60 EUR
02.09.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov stravníkov za mesiac august 2018
IF 21/2018
faktúra
Materská škola
35543132
3,69 EUR
02.09.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac august 2018
139/2018
faktúra
Mobelix SK, s.r.o.
35903414
0,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Vybavenie výdajne stravy 2.tr. elokovaného pracoviska
141/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
13.09.2018
Predmet: Internet za mesiac august 2018
142/2018
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
241,87 EUR
13.09.2018
Predmet: Vybavenie výdajne jedla 2.tr. EP
143/2018
faktúra
PAMIKO spol. s r.o
31320007
15,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Predplatné časopisu Naša škola na šk.rok 2018/19
144/2018
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
38,50 EUR
13.09.2018
Predmet: Detské časopisy na šk. rok 2018/19
145/2018
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
1,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Detský časopis - prázdninový magazín Zvonček leto
146/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
13.09.2018
Predmet: Zemný plyn za mesiac september 2018
147/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Hlasové služby za mesiac august 2018
148/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
13.09.2018
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu za mesiac august 2018
SJ1222018
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
99,60 EUR
17.09.2018
Predmet: Zelenina
SJ1232018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
22,32 EUR
17.09.2018
Predmet: Chlieb + pečivo
SJ1242018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
856,56 EUR
17.09.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1252018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
90,01 EUR
17.09.2018
Predmet: Chlieb + pečivo
SJ1262018
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
167,97 EUR
17.09.2018
Predmet: Mäso + mäsové výrobky
149/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 221,70 EUR
18.09.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac august 2018
150/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
177,06 EUR
26.09.2018
Predmet: Dodávka elektriny za mesiac august 2018
151/2018
faktúra
Peter Matia
17170672
88,07 EUR
18.09.2018
Predmet: Vodárske opravy v MŠ
152/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Ročný prístup od 17.09.2018 - 16.09.2019
153/2018
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
100,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Činnosť technika BTS za obdobie január-august 2018
- elokované pracovisko
154/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac august 2018
140/2018
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
6 068,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Interiérové vybavenie elokovaného pracoviska
155/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
26.09.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08.08.-07.09.2018
156/2018
faktúra
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
35998407
102,40 EUR
26.09.2018
Predmet: Registrácia do programu Zelená škola na šk.r.2018/19
157/2018
faktúra
Tibor Illéš
10686258
35,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Čistenie odtoku vysokotlakovým zariadením
158/2018
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
127,78 EUR
26.09.2018
Predmet: Kovové regály 3 ks
159/2018
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
181,22 EUR
26.09.2018
Predmet: Biela keramická magnetická tabuľa 2 ks
160/2018
faktúra
Hornbach Baumarkt SK spol. sr.o.
35838949
205,90 EUR
02.10.2018
Predmet: Nákup materiálu
161/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
550,01 EUR
02.10.2018
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 22.06.2018 - 19.09.2018
IF 22/2018
faktúra
Materská škola
35543132
43,52 EUR
02.10.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov za mesiac september 2018
IF 23/2018
faktúra
Materská škola
35543132
326,40 EUR
02.10.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac september 2018
IF 24/2018
faktúra
Materská škola
35543132
8,16 EUR
02.10.2018
Predmet: Doplatok stravného za zamestnancov zo SF za mesiac september 2018