organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7024
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1882017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
92,75 EUR
20.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1892017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
87,68 EUR
20.11.2017
Predmet: Základné potraviny
184/2017
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
217,44 EUR
23.11.2017
Predmet: Dodávka elekriny
185/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,61 EUR
23.11.2017
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 8.10.- 7.11.2017
186/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
23.11.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP za október 2017
187/2017
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
23.11.2017
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elekt. zariadenia v kuchyni MŠ
188/2017
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 271,12 EUR
23.11.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie október 2017
189/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
367,69 EUR
23.11.2017
Predmet: Ćinnosti spojené so zabezpečením regulácie energií za rok 2017
190/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
161,39 EUR
23.11.2017
Predmet: Výmena ventilu - klapka - ÚK
191/2017
faktúra
ELARIN s.r.o.
45240841
463,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky
192/2017
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
807,61 EUR
23.11.2017
Predmet: Kancelársky a papiernický materiál
1902017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
12,74 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské ovocie
1912017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
17,17 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské ovocie
1922017
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
19,19 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské mlieko
193/2017
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
26.11.2017
Predmet: Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus
194/2017
faktúra
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
158,08 EUR
26.11.2017
Predmet: Zasklenie a vysklenie pergolového skla vrátane dopravy
195/2017
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
102,00 EUR
26.11.2017
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška systému EZS
1932017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
222,28 EUR
04.12.2017
Predmet: Základné potraviny
196/2017
faktúra
Občianske združenie Zdravé ďasná
42018633
287,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Odborné zaškolenie v prevencii zdravých ďasien a zúbkov
197/2017
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
680,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Činnosť BTS za rok 2017
198/2017
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
50,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Činnosť BTS za rok 2017 - elokované pracovisko
199/2017
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
04.12.2017
Predmet: Aktualizácia +servis k programu ŠJ4 - obdobie 30.11.2017 - 29.11.2018
1942017
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
318,38 EUR
06.12.2017
Predmet: Zelenina
1952017
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
104,60 EUR
06.12.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1962017
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
29,34 EUR
06.12.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1972017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
58,52 EUR
06.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1982017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
79,59 EUR
06.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1992017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
14,96 EUR
06.12.2017
Predmet: Školské ovocie
2002017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
17,16 EUR
06.12.2017
Predmet: Školské ovocie
2012017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
159,92 EUR
06.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2022017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
74,82 EUR
06.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2032017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
60,18 EUR
06.12.2017
Predmet: Mrazené potraviny
2042017
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
19,19 EUR
07.12.2017
Predmet: Školské mlieko
2052017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
64,51 EUR
07.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2062017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
203,07 EUR
07.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2072017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
92,27 EUR
07.12.2017
Predmet: Mrazené potraviny
201/2017
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
8,96 EUR
19.12.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov elekov. pracoviska za mesiac november 2017
202/2017
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
67,20 EUR
19.12.2017
Predmet: Réžia za zamestnancov elokovaného pracoviska za mesiac november 2017
203/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
19.12.2017
Predmet: Internet za mesiac november 2017
204/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Hlasové služby za mesiac november 2017
2082017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
51,16 EUR
13.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
2092017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
197,70 EUR
13.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2102017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
97,90 EUR
13.12.2017
Predmet: Mrazené potraviny
2112017
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
179,68 EUR
18.12.2017
Predmet: Zelenina
04/2017 SF
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Komplexné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ
200/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
550,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní
205/2017
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum,s.r.o.
45984751
0,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Ubytovanie,daň, strava pre 2 osoby - školenie
5.-7. 12.2017
206/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
77,42 EUR
19.12.2017
Predmet: Montáž čerpadla (UK)
207/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac november 2017
208/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac december 2017
209/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
19.12.2017
Predmet: Odber kuch.odpadu za mesiac november 2017
210/2017
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Poskytovanie služieb - využívanie služby eGov-zmluvy na rok 2018
211/2017
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 966,44 EUR
19.12.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac november 2017
212/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
686,71 EUR
19.12.2017
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 21.9. - 04.12.2017
213/2017
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
211,73 EUR
19.12.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za mesiac november 2017
214/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,49 EUR
19.12.2017
Predmet: Hlasové služby - mobil za 08.11. - 07. 12. 2017
05/2017 SF
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
1,68 EUR
28.12.2017
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestn. elok. pracoviska za mesiac november 2017 zo sociálneho fondu
2122017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
9,17 EUR
19.12.2017
Predmet: Školské ovocie
2132017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
7,92 EUR
19.12.2017
Predmet: Školské ovocie
2142017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
95,11 EUR
20.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
215/2017
faktúra
Peter Matia
17170672
158,62 EUR
28.12.2017
Predmet: Vodárenske opravy v MŠ
216/2017
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
299,86 EUR
28.12.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
217/2017
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
146,47 EUR
28.12.2017
Predmet: Čistiace prostriedky pre ŠJ
218/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
28.12.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 12/2017
221/2017
faktúra
Tibor Illéš
10686258
65,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Čistenie kanalizácie vysokotlak. zariadením vo WC 1 tr.
219/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
7,20 EUR
28.12.2017
Predmet: Revízia prenosných spotrebičov
220/2017
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Poskytnutie služby elektronickej registratúry na rok 2018
06/2017 SF
faktúra
Andiamo, s.r.o.
45895546
362,25 EUR
02.01.2018
Predmet: Slávnostná večera -ukončenie kal. roka
222/2017
faktúra
EK plast. s.r.o.
36187402
158,88 EUR
02.01.2018
Predmet: Orusovina pre MŠ
223/2017
faktúra
Setex, s.r.o.
44833041
3 918,17 EUR
02.01.2018
Predmet: Výroba a výmena okien v 6.tr. MŠ
224/2017
faktúra
VZT MONT, a.s.
36572063
2 883,96 EUR
02.01.2018
Predmet: Dodávka a montáž ventilátora s elektromotorom pre odvod vzduchu z kuchyne
225/2014
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
217,15 EUR
02.01.2018
Predmet: Napojenie zásuviek a výmena vypínača v kuchyni
226/2017
faktúra
Sagitta pečiatky - tlačiareň s.r.o.
36586579
32,06 EUR
02.01.2018
Predmet: Výroba lepenej tabule - EP
227/2017
faktúra
Cb elektro s.r.o.
36584622
35,35 EUR
02.01.2018
Predmet: Faktúra za svietidlá na stromček
228/2017
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
17,89 EUR
02.01.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn obdobie 19.12.2016-18.12.2017 (preplatok)
2152018
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
238,92 EUR
03.01.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
01/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
15.01.2018
Predmet: Internet za 12/2017
02/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,14 EUR
15.01.2018
Predmet: Telekomunikačné služby za 12/2017
03/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
15.01.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu na január 2018
04/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
7,68 EUR
16.01.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za dec. 2017 - elokované pracovisko