organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7140
Dokumenty:
zobraziť na stránke
IF 08/2019
faktúra
Materská škola
35543132
314,40 EUR
29.03.2019
Predmet: Réžia za zamestnancov za marec 2019
IF 09/2019
faktúra
Materská škola
35543132
7,86 EUR
29.03.2019
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov zo SF za marec 2019
43/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
463,31 EUR
05.04.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla a TÚV za rok 2018 (preplatok)
46/2019
faktúra
B&T servis, s.ro
36653098
106,19 EUR
05.04.2019
Predmet: Kopaný piesok do detských pieskovísk
47/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
23,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Zemný plyn na obdobie apríl 2019
48/2019
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
365,56 EUR
05.04.2019
Predmet: Papiernický materiál
49/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
05.04.2019
Predmet: INTERNET ZA OBDOBIE MAREC 2019
50/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
05.04.2019
Predmet: Práce vykonané v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb
51/2019
faktúra
Ing.Kusková Mariana - BAS/Projekt
10691049
504,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bleskozvodu
52/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za obdobie marec 2019
SJ822019
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Školské mlieko
SJ832019
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
62,76 EUR
09.04.2019
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ842019
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
34,34 EUR
09.04.2019
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ852019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
49,51 EUR
09.04.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ862019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
241,15 EUR
09.04.2019
Predmet: Základné potraviny
SJ872019
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
39,24 EUR
09.04.2019
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ882019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
27,14 EUR
09.04.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ892019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
25,48 EUR
09.04.2019
Predmet: Základné potraviny
SJ902019
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
90,61 EUR
09.04.2019
Predmet: Chlieb pečivo
SJ922019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
201,45 EUR
09.04.2019
Predmet: Základné potraviny
SJ932019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
98,41 EUR
09.04.2019
Predmet: Mrazené potraviny
SJ952019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
25,29 EUR
09.04.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ962019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
54,54 EUR
09.04.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ972019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
16,20 EUR
09.04.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
53/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
243,19 EUR
13.04.2019
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie marec 2019
54/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
13.04.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za marec 2019
55/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
13.04.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za obdobie marec 2019
56/2019
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
40,00 EUR
13.04.2019
Predmet: Odborný seminár pre 2 osoby
57/2019
faktúra
Hreha Ľubomír
33903590
49,50 EUR
13.04.2019
Predmet: Rozprávka pre predškolákov
58/2019
faktúra
VeniaSol s.r.o.
50335154
69,30 EUR
13.04.2019
Predmet: Prenosné planetárium - Astro Show
SF 01/2019
faktúra
Hotel Gloria Palac s.r.o.
36722014
252,00 EUR
15.04.2019
Predmet: Slávnostná večera - Deň učiteľov
59/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 520,08 EUR
16.04.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac marec 2019
60/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
17.04.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 8.3.2019 - 7.4.2019
SJ1022019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
86,43 EUR
23.04.2019
Predmet: Základné potraviny
SJ1032019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
86,24 EUR
23.04.2019
Predmet: Mrazené potraviny
SJ1042019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
44,35 EUR
23.04.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ1052019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
30,07 EUR
23.04.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ1062019
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
24,63 EUR
23.04.2019
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
61/2019
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
83,30 EUR
25.04.2019
Predmet: Činnosť B.T.S. za mesiace február a marec 2019
62/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
566,40 EUR
25.04.2019
Predmet: Mlynček na mäso a doplnky
63/2019
faktúra
L&Š, s.r.o.
36555720
856,25 EUR
30.04.2019
Predmet: Farby a iný dopl. tovar
64/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
78,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Umývací prostriedok do konvektomatu Fagor
IF 10/2019
faktúra
Materská škola
35543132
37,92 EUR
09.05.2019
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac apríl 2019
IF 11/2019
faktúra
Materská škola
35543132
284,40 EUR
09.05.2019
Predmet: Réžia za zamestnancov za obdobie apríl 2019
IF 12/2019
faktúra
Materská škola
35543132
7,11 EUR
09.05.2019
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za obdobie apríl 2019
65/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
23,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Zemný plyn za obdobie máj 2019
66/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
09.05.2019
Predmet: Internet za obdobie apríl 2019
67/2019
faktúra
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
1 512,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Predplavecký kurz pre deti prípravných tried
68/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie apríl 2019
69/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
213,40 EUR
13.05.2019
Predmet: Elektrina za obdobie apríl 2019
70/2019
faktúra
Lukáš Šmajda
50700626
120,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Oprava plota
71/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
15.05.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie
08.4.2019 - 07.5.2019
72/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
15.05.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP 3 kat. za apríl 2019
73/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 973,48 EUR
17.05.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie apríl 2019
74/2019
faktúra
Bábkové divadlo
31297811
64,00 EUR
27.05.2019
Predmet: Bábkové predstavenie pre deti predškolského veku
75/2019
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
236,71 EUR
27.05.2019
Predmet: Veľkoobjemový kontajner na odvoz odpadu
76/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
27.05.2019
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac apríl 2019
77/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
705,60 EUR
27.05.2019
Predmet: Revízie prenosných spotrebičov
78/2019
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
50,30 EUR
29.05.2019
Predmet: Detské časopisy na šk.rok 2019/20
79/2019
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
1,00 EUR
29.05.2019
Predmet: Časopis Zvonček Leto
80/2019
faktúra
Divadlo ROMATHAN
31297871
85,00 EUR
29.05.2019
Predmet: Divadelné predstavenie
81/2019
faktúra
Veronika Rusnačková - Liftex
17251605
36,84 EUR
04.06.2019
Predmet: Odborná prehliadka výťahov 2 ks
82/2019
faktúra
Noves okná Košice, s.r.o.
36189308
176,26 EUR
04.06.2019
Predmet: Oprava dverí
IF 13/2019
faktúra
Materská škola
35543132
40,48 EUR
04.06.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov za mesiac máj 2019
IF 14/2019
faktúra
Materská škola
35543132
303,60 EUR
04.06.2019
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac máj 2019
IF 15/2019
faktúra
Materská škola
35543132
7,59 EUR
04.06.2019
Predmet: Stravné zo zamestnancov za mesiac máj 2019 zo SF
83/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
23,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu za obdobie jún 2019
84/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
04.06.2019
Predmet: Internet za obdobie máj 2019
85/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.06.2019
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva za mesiac máj 2019
86/2019
faktúra
NAY, a.s.
35739487
961,80 EUR
14.06.2019
Predmet: Vysávače 2 ks a umývačky riadu 2 ks
87/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
14.06.2019
Predmet: Telefón za mesiac máj 2019
88/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
200,00 EUR
14.06.2019
Predmet: Služby poskytnuté vo verejnom obstarávaní
89/2019
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
374,11 EUR
14.06.2019
Predmet: Revízia budovy-elektroinštalácia a revízia bleskozvodov
90/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
235,97 EUR
14.06.2019
Predmet: Dodávka elektriny za mesiac máj 2019
91/2019
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
353,79 EUR
14.06.2019
Predmet: Lekárske prehliadky
92/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
14.06.2019
Predmet: Telefón za obdobie 08.5. - 07.06.2019
93/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 773,98 EUR
24.06.2019
Predmet: Teplo TÚV za mesiac máj 2019
94/2019
faktúra
Pán UČITEĽ, s.r.o.
50508270
313,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Kostýmy k hre Kvetinkovo
95/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
24.06.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za mesiac máj 2019
96/2019
faktúra
Ján Bureš - FULL SERVIS
35785772
34,08 EUR
24.06.2019
Predmet: Korkové tabule v drevenom ráme 2 ks