organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7149
Dokumenty:
zobraziť na stránke
97/2019
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
20,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Účastnícky poplatok - školenie vedúcich ŠJ
98/2019
faktúra
Slovenský Červený kríž Košice-mesto
00416193
50,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Kurz prvej pomoci pre 2 osoby
99/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
784,12 EUR
28.06.2019
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 02.03.2019 - 20.06.2019
IF 16/2019
faktúra
Materská škola
35543132
41,12 EUR
28.06.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov za jún 2019
IF 17/2019
faktúra
Materská škola
35543132
308,40 EUR
28.06.2019
Predmet: Réžia za zamestnancov za jún 2019
IF 18/2019
faktúra
Materská škola
35543132
7,71 EUR
28.06.2019
Predmet: Doplatok na stravnom zo SF za jún 2019
100/2019
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
54,26 EUR
01.07.2019
Predmet: Tlačivá pre MŠ
101/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
23,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Zemný plyn na obdobie júl 2019
102/2019
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
599,52 EUR
08.07.2019
Predmet: Opravy uzemnenia bleskozvodov na budove MŠ
103/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
08.07.2019
Predmet: Internet za obdobie 01.06. 2019 - 30.06.2019
104/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.07.2019
Predmet: Práce vykonané v zmysle zmluvy - zodpovedná osoba
za obdobie 04-06/2019
105/2019
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
125,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Činnosť BTS za obdobie 01.04.2019 - 30.06.2019
106/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za jún 2019
107/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní - Výmena okenných konštrukcií
108/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac jún 2019 - pevná linka
109/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
230,68 EUR
17.07.2019
Predmet: Elektrina za mesiac jún 2019
110/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 358,22 EUR
17.07.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie jún 2019
111/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
17.07.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 8.6.-7.7.2019 - mobil
112/2019
faktúra
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
35998407
62,80 EUR
17.07.2019
Predmet: Registračný poplatok do programu Zelená škola na šk.rok 2019/2020
113/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
36,67 EUR
25.07.2019
Predmet: Obhliadka a vypracovanie tech. posudku na plynový sporák
114/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
134,40 EUR
25.07.2019
Predmet: Odborná prehliadka VTZ plynových
115/2019
faktúra
Peter Matia
17170672
453,32 EUR
25.07.2019
Predmet: Vodárske práce v MŠ
116/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
25.07.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za obdobie jún 2019
117/2019
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
472,80 EUR
25.07.2019
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre MŠ a ŠJ
118/2019
faktúra
wwworks s.r.o.
051 55 851
33,20 EUR
25.07.2019
Predmet: Ostrá faktúra za vrecká do vysávačov
IF 19/2019
faktúra
Materská škola
35543132
17,92 EUR
26.07.2019
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac júl 2019
IF 20/2019
faktúra
Materská škola
35543132
134,40 EUR
26.07.2019
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac júl 2019
IF 21/2019
faktúra
Materská škola
35543132
3,36 EUR
26.07.2019
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov zo SF za mesiac júl 2019
120/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
23,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Zemný plyn za obdobie august 2019
121/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac júl 2019
122/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
150,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní - kombinovaný sporák
123/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
08.08.2019
Predmet: Internet za obdobie júl 2019
124/2019
faktúra
Fast Web s.r.o.
46720804
95,86 EUR
19.08.2019
Predmet: Samolepiace vrecká na skrinky a postieľky
125/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,44 EUR
19.08.2019
Predmet: Telefón za obdobie júl 2019
119/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 299,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Kombinovaný sporák SPE 940 SC
126/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
19.08.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za júl 2019
127/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
185,05 EUR
19.08.2019
Predmet: Elektrina za júl 2019
128/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
19.08.2019
Predmet: Telefón - mobil za obdobie 08.07. - 07.08.2019
129/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 428,24 EUR
19.08.2019
Predmet: Teplo a TÚV za obdobie júl 2019
130/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
40,50 EUR
30.08.2019
Predmet: Lístky pre zamestnancov MŠ
131/2019
faktúra
L&Š, s.r.o.
36555720
68,56 EUR
30.08.2019
Predmet: Farby na vnútorný náter - kúpeľňa
132/2019
faktúra
KúpeľneSK s.r.o.
46349421
194,27 EUR
30.08.2019
Predmet: Obklad - kúpeľňa
IF 22/2019
faktúra
Materská škola
35543132
2,56 EUR
30.08.2019
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac august 2019
IF 23/2019
faktúra
Materská škola
35543132
19,20 EUR
30.08.2019
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac august 2019
IF 24/2019
faktúra
Materská škola
35543132
0,48 EUR
30.08.2019
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac august 2019 zo SF
133/2019
faktúra
Ján Mandzák
46156909
139,50 EUR
14.09.2019
Predmet: Opravy tel. zariadenia, revízia zariadení na šk. dvore
134/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
23,00 EUR
14.09.2019
Predmet: Zemný plyn za obdobie september 2019
135/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
14.09.2019
Predmet: Internet za obdobie august 2019
136/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
42,00 EUR
14.09.2019
Predmet: Vypracovanie smernice
137/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
110,83 EUR
14.09.2019
Predmet: Elektrina za mesiac august 2019
138/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
14.09.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac august 2019
139/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.09.2019
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac august 2019
140/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
14.09.2019
Predmet: Služby poskytnuté vo verejnom obstarávaní - rekonštrukcia kúpeľne 2.pav.
141/2019
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
535,28 EUR
14.09.2019
Predmet: Tonery
142/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
18.09.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08.08. - 07.09.2019
143/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 371,58 EUR
18.09.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie august 2019
146/2019
faktúra
Hornbach Baumarkt SK spol. sr.o.
35838949
107,05 EUR
20.09.2019
Predmet: Ostrá faktúra za nákup materiálu k projektu Zelená škola
147/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
751,54 EUR
24.09.2019
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 21.6.2019 - 17.9.2019
144/2019
faktúra
AKATYST, s.r.o.
45265488
13 600,50 EUR
25.09.2019
Predmet: Výmena okenných konštrukcií
148/2019
faktúra
Peter Matia
17170672
99,36 EUR
25.09.2019
Predmet: Vodárske opravy
149/2019
faktúra
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
35,10 EUR
01.10.2019
Predmet: Zasklenie skla na dverách
150/2019
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
30,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Preventívna deratizácia
151/2019
faktúra
Bábkové divadlo
31297811
64,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Bábkové divadlo
152/2019
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
119,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Konferencia Človek a príroda, človek a zdravie v prostredí MŠ
IF 25/2019
faktúra
Materská škola
35543132
57,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac september 2019
IF 26/2019
faktúra
Materská škola
35543132
360,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac september 2019
IF 27/2019
faktúra
Materská škola
35543132
9,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac september 2019 zo SF
154/2019
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
27,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Oprava výťahu JMB 100 kg
145/2019
faktúra
LAMI BP spol. s r.o.
36579645
11 998,80 EUR
10.10.2019
Predmet: Rekonštrukcia kúpeľne v pavilóne č. 2 MŠ
153/2019
faktúra
Hreha Ľubomír
33903590
48,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Rozprávka pre deti predškolského veku
155/2019
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
66,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Odborná prehliadka výťahov JMB 100 kg 2 ks
156/2019
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
537,81 EUR
10.10.2019
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky
157/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
514,91 EUR
10.10.2019
Predmet: Regulácia energií za rok 2019
158/2019
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
139,20 EUR
10.10.2019
Predmet: Kosenie, hrabanie, odvoz a likvidácia trávy
159/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
10.10.2019
Predmet: Internet za obdobie september 2019
160/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
23,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Zemný plyn za obdobie september 2019
161/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
10.10.2019
Predmet: Práce vykonané v zmysle zmluvy za obdobie 07-09/2019
162/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
10.10.2019
Predmet: Odvoz biologického odpadu za obdobie september 2019
163/2019
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
125,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Činnosť BTS za obdobie 01.07.2019-30.09.2019
164/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie september 20198