obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23313/8409965703
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
223,57 EUR
21.08.2023
Predmet: Elektrina VO
23314/23010028
faktúra
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
650,00 EUR
21.08.2023
Predmet: Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie MK Pod Škverkami 2. etapa
23315/2023070
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
21.08.2023
Predmet: Zabezpečenie riadenia projektu - externého manažmentu pre projekt: Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska NováVes"
23316/7293183099
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
344,64 EUR
22.08.2023
Predmet: Elektrina OcÚ
23317/7293260236
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 102,58 EUR
22.08.2023
Predmet: Elektrina ČOV
23318/7292477617
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
247,99 EUR
22.08.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23319/7294244622
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
30,78 EUR
22.08.2023
Predmet: Elektrina Dom smútku
23320/7292959224
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
593,20 EUR
22.08.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
23321/8332796601
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
22.08.2023
Predmet: SIM karty VO
23322/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
84,86 EUR
22.08.2023
Predmet: Poplatky telefón, parkovné
23323/112312776
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 019,66 EUR
22.08.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23324/12300298
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Paušálny poplatok
23325/2023400316
faktúra
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
412,56 EUR
22.08.2023
Predmet: Odvoz objemného odpadu
23326/230100529
faktúra
Presnet profi s.r.o.
44920130
0,96 EUR
22.08.2023
Predmet: Poplatok za internet OcÚ
23327/230100530
faktúra
Presnet profi s.r.o.
44920130
0,96 EUR
22.08.2023
Predmet: Poplatok za internet ihrisko
23328/2023368
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
187,78 EUR
08.09.2023
Predmet: Prenájom vibračnej dosky - ihrisko
23329/20230138
faktúra
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE
46534555
130,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Čistenie odpadového potrubia
23330/20231598
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
08.09.2023
Predmet: Technologický servis ČOV
23331/2023373
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
80,28 EUR
08.09.2023
Predmet: Fúrik, rukavice, kladivo
23332/2023008
faktúra
PK TZB s.r.o.
46560262
792,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - rekonštrukcia a modernizácia kotolne OcÚ
23333/20231667
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
08.09.2023
Predmet: Technologický servis ČOV
23334/2023380
faktúra
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
1 800,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - rekonštrukcia ZŠ - záloha
23335/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 9/2023
23336/1023092063
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 9/2023
23337/8611346329
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Zemný plyn
23338/8611347550
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Elektrina VO
23339/2023001
faktúra
Jakub Adamčík
52899667
1 085,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Zemné práce - tréningová plocha pri ihrisku
23340/2023391
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
60,36 EUR
08.09.2023
Predmet: Náhradné diely
23341/122023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
265,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Elektromontážne práce pri prekládke NN vedenia v priestoroch OcÚ
23342/8334379240
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
08.09.2023
Predmet: Poplatky telefón
23343/2023031
faktúra
MUSIC, s.r.o.
47528672
600,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Hudobné vystúpenie kapely NOBEL 01.09.2023 - Dovidenia leto
23344/8490227741
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV
23345/8334330967
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,59 EUR
08.09.2023
Predmet: Prenájom telefónu
23346/20231706
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
23347/2023
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
632,50 EUR
08.09.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 8/2023
23348/8405126545
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
192,42 EUR
08.09.2023
Predmet: Elektrina VO
23349/8405126547
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
300,46 EUR
08.09.2023
Predmet: Elektrina VO
23350/8405126549
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
256,52 EUR
08.09.2023
Predmet: Elektrina VO
23351/8405126546
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
299,16 EUR
08.09.2023
Predmet: Elektrina VO
23352/8405126548
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
114,42 EUR
08.09.2023
Predmet: Elektrina VO
23353/23426356
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
283,20 EUR
08.09.2023
Predmet: Magnetická tabuľa, magnetky
23354/20230323
faktúra
ZABAVKA s.r.o.
52572285
235,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Skákací hrad - Dovidenia leto
23355/7294249505
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
209,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrina - ponorka Bunde
23356/7292479703
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
30,78 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrina - Dom smútku
23357/7292378821
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 183,04 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrina - ČOV
23358/7292673378
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
944,74 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrina - ihrisko, ZS
23359/7292960848
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
346,97 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrina - OcÚ
23360/12300354
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Paušálny poplatok
23361/20230735
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
681,30 EUR
22.09.2023
Predmet: Kuka nádoby
23362/2023083
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Externý manažment - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
23363/8334570771
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
22.09.2023
Predmet: SIM karty VO
23364/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
85,46 EUR
22.09.2023
Predmet: Poplatky telefón
23365/23009008
faktúra
MARLOW, s.r.o.
46870695
500,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Aktualizácia jadra CMS, presun obsahu, migrácia na nový server www.chminianska.sk
23366/2023438
faktúra
JASTRO-SK s.r.o.
48262471
1 620,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Kontajner na auto
23367/20230276
faktúra
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
1 135,67 EUR
29.09.2023
Predmet: Dlažba OcÚ
23368/20230244
faktúra
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
1 100,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Dlažba OcÚ - vyúčtovanie zálohy
23369/2231122993
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
13,20 EUR
29.09.2023
Predmet: Autorská odmena - hasičská súťaž
23370/2023090668
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
258,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Vyťahovanie OV - ČOV
23371/230041
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
639,50 EUR
29.09.2023
Predmet: Právna pomoc
23372/2023421
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
139,93 EUR
29.09.2023
Predmet: Prenájom strojov, materiál
23373/23038
faktúra
PAVOL ŠIDELSKÝ AKCENT PRINT
34906061
134,40 EUR
29.09.2023
Predmet: Výroba tabúľ
23374/23009010
faktúra
MARLOW, s.r.o.
46870695
192,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Dohľad nad CMS, aktualizácia, zálohovanie, hosting k doméne www.chminianska.sk
23375/462023
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Znalecký posudok
23376/1023100313
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 10/2023
23377/1023102061
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 10/2023
23378/8191701380
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Zemný plyn
23379/8191701691
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina VO
23380/2023432
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
18,41 EUR
13.10.2023
Predmet: Značkovač v spreji
23381/23108
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
244,16 EUR
13.10.2023
Predmet: Materiál ku kamerám
23382/8418451242
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV
23383/112314773
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 012,28 EUR
13.10.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23384/230002
faktúra
Jozef Rigas
50098187
840,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Zemné práce - čistenie okolo potoka, úprava MK Bunde
23385/8336106113
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,59 EUR
13.10.2023
Predmet: Prenájom telefónu
23386/8336152833
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
13.10.2023
Predmet: Služby pevnej siete
23387/20231894
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Výkon správy majetku 9/2023
23388/20230079
faktúra
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
60,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Spracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku
23389/20230782
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
599,50 EUR
13.10.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 9/2023
23390/2023093
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Externý manažment - rekonštrukcia knižnice
23391/20230062
faktúra
Peter Čech - UNISERVIS
45495742
57,45 EUR
13.10.2023
Predmet: Dovoz dreva na strechu
23392/223154284
faktúra
mateco Slovakia s.r.o.
36620114
314,44 EUR
13.10.2023
Predmet: Prenájom plošiny