obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23153/8611202852
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zemný plyn 5/2023
23154/8611204083
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Elektrina VO
23155/8418264626
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
113,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Elektrina OcÚ Bunde
23156/8418266209
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV
23157/20230691
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 4/2023
23158/8327305942
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,76 EUR
12.05.2023
Predmet: Poplatky telefón
23159/8327256906
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
12.05.2023
Predmet: Poplatky telefón
23160/430040381
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
12.05.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
23161/7294459569
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
694,60 EUR
12.05.2023
Predmet: Elektrina - ihrisko, ZS
23162/7292571350
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
349,87 EUR
12.05.2023
Predmet: Elektrina - OcÚ
23163/7293838662
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
222,49 EUR
12.05.2023
Predmet: Elektrina - ponorka Bunde
23164/7293650392
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
30,17 EUR
12.05.2023
Predmet: Elektrina - Dom smútku
23165/7294092913
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 698,15 EUR
12.05.2023
Predmet: Elektrina - ČOV
23166/27022023
faktúra
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
780,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Inžinierska činnosť pri zabezpečení územného rozhodnutia pre stavbu !Miestna komunikácia Pod Škverkami"
23167/20230287
faktúra
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
145,44 EUR
12.05.2023
Predmet: Poskytnutie montážnej plošiny s obsluhou
23168/1032023
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
42,85 EUR
12.05.2023
Predmet: Účtovné súvzťažnosti - publikácia
23169/231291
faktúra
ZAFIDO s.r.o.
01548204
608,90 EUR
12.05.2023
Predmet: Trávna zmes
23170/8327463296
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
12.05.2023
Predmet: SIM karty VO
23171/8327463273
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
90,70 EUR
12.05.2023
Predmet: Poplatky telefón
23172/112306973
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 502,40 EUR
12.05.2023
Predmet: Odvoz odpadu z VKK
23173/112306974
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 825,26 EUR
12.05.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23174/23065
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
367,60 EUR
23.05.2023
Predmet: Servis kamier
23175/23000029
faktúra
Roman Gargalik
52489914
340,80 EUR
23.05.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 4/2023
23176/8422132189
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
511,15 EUR
23.05.2023
Predmet: Elektrina VO
23177/8422132190
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
482,35 EUR
23.05.2023
Predmet: Elektrina VO
23178/8422132191
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
201,83 EUR
23.05.2023
Predmet: Elektrina VO
23179/8422132192
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
435,53 EUR
23.05.2023
Predmet: Elektrina VO
23180/8422132188
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
299,51 EUR
23.05.2023
Predmet: Elektrina VO
23181/12300145
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Paušálny poplatok 4/2023
23182/230201
faktúra
BauSHOP s.r.o.
48008311
24,60 EUR
23.05.2023
Predmet: Omietka
23183/20230332
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
256,80 EUR
23.05.2023
Predmet: Súpisné čísla domov
23184/2231017308
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o.
35692715
1 695,30 EUR
23.05.2023
Predmet: Vysokotlakový čistič
23185/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
115,09 EUR
23.05.2023
Predmet: Poplatky telefón
23186/20233
faktúra
NAD - AZ, s.r.o.
50637321
518,40 EUR
23.05.2023
Predmet: Rozvoz materiálu a zeminy v obci
23187/2023163
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
775,14 EUR
23.05.2023
Predmet: Krovinorez
23188/202317
faktúra
Matúš Biroščik
46779531
230,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Zemné a výkopové práce
23189/20230840
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
23.05.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 4/2023
23190/231456
faktúra
2 Zet s.r.o.
36676705
268,14 EUR
23.05.2023
Predmet: Plastový a papierový materiál
23191/20230058
faktúra
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Realizácia VO - Obnova budovy ZŠ s MŠ v obci Chminianska Nová Ves - stavebný dozor
23192/230001
faktúra
Marek Rigas
54668271
227,50 EUR
23.05.2023
Predmet: Zemné a výkopové práce - detské ihrisko MŠ
23193/2023148
faktúra
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
480,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Dohľad nad pracovnými podmienkami 24.05.2023 - 23.05.2024
23194/2023149
faktúra
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
1 150,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Prevádzkové poriadky - pracovná zdravotná služba
23195/230102603
faktúra
Presnet profi s.r.o.
44920130
25,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Servisné práce - internet
23196/20230353
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
550,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Základná príprava členov DHZ - školenie
23197/10230113
faktúra
Martina Struková - M$M interier
46462228
255,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Dvere, zárubňa
23198/2300454
faktúra
UNIKOL spol. s.r.o.
31670873
1 623,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Príves + príslušenstvo
23199/231005064
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
97,20 EUR
02.06.2023
Predmet: Oprava dát pre migráciu do DCOM
23200/202305
faktúra
Bal, spol. s.r.o.
31712045
1 554,84 EUR
02.06.2023
Predmet: Dosky, laty
23201/112023
faktúra
Ing. Ján Grega
274,53 EUR
02.06.2023
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku - pozemok
23202/1023060322
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 6/2023
23203/1023062129
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 6/2023
23204/8678947927
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23205/8678946696
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Zemný plyn 6/2023
23206/230524
faktúra
AGRO BILLY s.r.o.
44116578
62,78 EUR
02.06.2023
Predmet: Náhradné diely traktor
23207/2023209
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
819,23 EUR
02.06.2023
Predmet: Servisné práce - oprava krovinorezov
23208/2023210
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
138,89 EUR
02.06.2023
Predmet: Materiál
23209/20230006
faktúra
Erik Tobiaš
50899309
450,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
23210/230234
faktúra
BauSHOP s.r.o.
48008311
24,60 EUR
02.06.2023
Predmet: Omietka - ihrisko
23211/23070
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
1 424,94 EUR
02.06.2023
Predmet: Oprava obecných kamier
23212/20230917
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 5/2023
23213/430050480
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
09.06.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO 5/2023
23214/8329077311
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
09.06.2023
Predmet: Poplatky telefón
23215/8329024708
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,10 EUR
09.06.2023
Predmet: Poplatky telefón
23216/8406446504
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV
23217/230564
faktúra
AGRO BILLY s.r.o.
44116578
3 200,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zametacia metla za traktor
23218/8417255283
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
182,54 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23219/8417255284
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
306,41 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23220/8417255285
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
285,96 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23221/8417255286
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
117,71 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23222/8417255287
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
263,76 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23223/20230972
faktúra
3b, s.r.o.
36513148
1 176,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Softshelová bunda DHZ
23224/042023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
350,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektromontážne práce OcÚ
23225/202301
faktúra
Občianske združenie Ľudová hudba Dzugasovci
55149944
800,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Hudobné vystúpenie - Deň matiek
23226/112308189
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 917,08 EUR
09.06.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23227/202313
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
893,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce - budova ihrisko
23228/202305006
faktúra
HANA-trans, s.r.o.
45291098
540,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zemné práce - ihrisko
23229/7292853818
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
29,26 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina Dom smútku
23230/7292247021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 363,13 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina ČOV
23231/7292376345
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
777,32 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
23232/729384830
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
221,14 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde