Dokumenty:
zobraziť na stránke
141
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
106,84 EUR
24.04.2025
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
140
faktúra
OZ uvedomelo
54796067
180,00 EUR
24.04.2025
Predmet: MŠ VVP predškoláci výukový program kompostér Jurko
139
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
79,34 EUR
24.04.2025
Predmet: MŠ - repas tonerov NFP
138
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
36863360
147,60 EUR
17.04.2025
Predmet: Právne služby - konzultácia nový stavebný zákon
137
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
47,31 EUR
17.04.2025
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 8240014967
136
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
29,37 EUR
17.04.2025
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8240014968
135
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
144,17 EUR
17.04.2025
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8240014977
134
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
70,46 EUR
17.04.2025
Predmet: OcÚ vyúčtovanie el. energie 8240014978
133
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
77,04 EUR
17.04.2025
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8240014979
132
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
5,89 EUR
17.04.2025
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8240014981
131
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
746,98 EUR
17.04.2025
Predmet: VH vodomer + rádiový modul+ materiál na prvomontáž
130
faktúra
Obec Kostolište
00304867
201,10 EUR
17.04.2025
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
129
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
164,94 EUR
17.04.2025
Predmet: Materská škola školenie zamestnancov
128
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
43,00 EUR
17.04.2025
Predmet: OcÚ knižné publikácie - Účtovné súvzťažnosti od 01012025
127
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
1 045,50 EUR
17.04.2025
Predmet: Obecný úrad - audit IÚZ za rok 2024
126
faktúra
Propom s.r.o.
28114221
169,22 EUR
17.04.2025
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
23
faktúra
Združenie obcí RVC Martin
31938434
670,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Matrika - školenie
12
faktúra
M-Arch.group s. r. o.
51933250
2 214,00 EUR
17.04.2025
Predmet: 3rodinné domy s 3 nájomnými bytovými jednotkami PD
11
faktúra
MTM - TRADE s.r.o.
46914081
10 778,79 EUR
17.04.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - stavebný dozor
10
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
10 635,71 EUR
17.04.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - technický/projektový dozor
125
faktúra
Löwenherz Gmbh
947,95 EUR
15.04.2025
Predmet: DHM od 100€ do 800€ 2x trojkolky taxi a sajdkára
124
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
15.04.2025
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
123
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
383,88 EUR
15.04.2025
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
122
faktúra
Qadra Plus, s.r.o.
36706078
88,56 EUR
15.04.2025
Predmet: GPS monitorovanie DP obce
121
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
86,44 EUR
15.04.2025
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
120
faktúra
Propom s.r.o.
28114221
195,00 EUR
11.04.2025
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
9
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
318 007,93 EUR
11.04.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť stavebné práce
25
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
165,63 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
24
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
504,75 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
23
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
434,69 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
22
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
808,58 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
21
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
153,03 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
20
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
305,91 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
19
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
127,16 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
18
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
162,52 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
17
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
494,82 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
16
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
101,96 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
15
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
530,58 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
14
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
729,51 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
13
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
550,33 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
12
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
154,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
11
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
357,84 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
10
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
222,82 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
9
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
157,13 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
119
faktúra
POHREBNÍCTVO ECKER, s.r.o.
46494511
490,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Výdavky spojené s pohrebom občana obce
118
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
38,00 EUR
09.04.2025
Predmet: OcÚ VT klávesnicový set s myškou KM3322W
117
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
151,92 EUR
09.04.2025
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
116
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 631,23 EUR
09.04.2025
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
115
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
135,30 EUR
09.04.2025
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
6
faktúra
Obec Jakubov
00304816
135,10 EUR
09.04.2025
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
5
faktúra
Obec Jakubov
00304816
405,30 EUR
09.04.2025
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
113
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
211,87 EUR
08.04.2025
Predmet: Odpady - šatstvo 200110 a textil 200111
112
faktúra
AS Management Procurement s.r.
54341698
1 200,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Realizácia verejného obstarávania Obnova ZŠ stavebný a technický dozor
111
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
210,33 EUR
08.04.2025
Predmet: Likvidácia betón, drobný stavebný odpad
110
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
969,72 EUR
08.04.2025
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
109
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 205,12 EUR
08.04.2025
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
108
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
40,92 EUR
08.04.2025
Predmet: MŠ - všeobecný materiál - batéria drezová
107
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
161,40 EUR
08.04.2025
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
106
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
64,89 EUR
08.04.2025
Predmet: Detské a viac účelové ihrisko materiál
105
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
45,74 EUR
08.04.2025
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
104
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
08.04.2025
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
103
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
55,62 EUR
08.04.2025
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
102
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
33,33 EUR
08.04.2025
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
101
faktúra
eSYST s.r.o.
50139088
448,95 EUR
08.04.2025
Predmet: OcÚ licencie aktualizácie softvér TENDERnet
100
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
135,30 EUR
08.04.2025
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
99
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
93,66 EUR
08.04.2025
Predmet: Dielňa čistiace a hygienické potreby
98
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
344,00 EUR
08.04.2025
Predmet: OcÚ oprava OKI zobrazovací valec a prenosový pás
97
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
254,90 EUR
08.04.2025
Predmet: MŠ didaktické pomôcky nová trieda
96
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
642,74 EUR
08.04.2025
Predmet: Komunálne vozidlo materiál oprava
95
faktúra
Babadlo, n.o.
50116070
220,00 EUR
08.04.2025
Predmet: MŠ VVP predškoláci divadelné predstavenie Psíček a mačička
94
faktúra
Západoslovenská distribučná, a
36361518
43,23 EUR
08.04.2025
Predmet: OcÚ všeobecné služby
93
faktúra
Obec Kostolište
00304867
201,10 EUR
08.04.2025
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
92
faktúra
Dom Svitania, n.o.
37924656
30,00 EUR
08.04.2025
Predmet: KD opravy a údržba návlekov na stoličky
22
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN
36022047
191,77 EUR
08.04.2025
Predmet: Voda - odber podzemných vôd nedoplatok za rok 2024
21
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN
36022047
3 266,88 EUR
08.04.2025
Predmet: Voda - odber podzemných vôd
91
faktúra
Luxsol s.r.o.
50152670
211,99 EUR
08.04.2025
Predmet: Dielňa všeobecný materiál
90
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
401,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
89
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
66,22 EUR
08.04.2025
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 8240014967
88
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
25,87 EUR
08.04.2025
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8240014968
87
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
184,23 EUR
08.04.2025
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8240014977