Dokumenty:
zobraziť na stránke
12-020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,12 EUR
21.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky obecný úrad
12-019
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
31,13 EUR
21.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
12-018
faktúra
Školská jedáleň
00315770
15,84 EUR
21.02.2012
Predmet: Príspevok na stravu deťom v hmotnej núdzi ktoré navštevujú materskú školu
12-017
faktúra
Školská jedáleň
00315770
5,11 EUR
21.02.2012
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancom MŠ zo sociálneho fondu
12-016
faktúra
Školská jedáleň
00315770
21,90 EUR
21.02.2012
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov MŠ
12-015
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
38,06 EUR
21.02.2012
Predmet: Posypový materiál - zimná údržba MK
12-014
faktúra
SPP
35815256
1 735,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Záloha plyn - Obecný úrad, kultúrny dom, materská škola
12-013
faktúra
JUDr. Stanislav Hlinka
00315770
138,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Právne služby
12-012
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
151,50 EUR
08.02.2012
Predmet: Predplatné SME FS
12-011
faktúra
Bartoš Ján
30527945
328,80 EUR
08.02.2012
Predmet: Údržba a prevádzka verejného osvetlenia 2011
12-010
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
48,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Obnova licencie - program Obce .info mini
12-009
faktúra
Juraj Kubala
43791719
310,32 EUR
08.02.2012
Predmet: Údržba plynových kotlov Materská škola
12-008
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
82,21 EUR
08.02.2012
Predmet: Kancelárske potreby
12-007
faktúra
SOVAM s.r.o.
36418412
61,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Za mediálnu službu - Spoločník
12-006
faktúra
T Com, a.s.
35763469
23,29 EUR
08.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky
12-005
faktúra
T Com, a.s.
35763469
50,08 EUR
08.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky
12-004
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
21,19 EUR
08.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj 2011
12-003
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
853,90 EUR
08.02.2012
Predmet: Vývoz TKO - obec
12-002
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
53,94 EUR
08.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie úplného znenia zákonov rok 2011
12-001
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 500,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Stravné lístky
089
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 017,98 EUR
29.11.2011
Predmet: Vývoz TKO
088
faktúra
Maguita s.r.o.
36316881
1 813,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Hojdačky MŠ
087
faktúra
Ľuboš Pollák - voda kúrenie
37575104
6 497,22 EUR
29.11.2011
Predmet: Výmena plynového kotla v materskej škole
086
faktúra
Mesto Ružomberok
00315737
1 093,35 EUR
24.10.2011
Predmet: Na činnosť stavebného úradu
085
faktúra
PD Ludrová
00195693
1 907,08 EUR
19.10.2011
Predmet: Oprava chodníka pred OcU
084
faktúra
PD Ludrová
00195693
2 375,10 EUR
19.10.2011
Predmet: Položenie zámkovej dlažby - oddychová zóna
083
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 607,09 EUR
19.10.2011
Predmet: Vývoz TKO
082
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 227,37 EUR
19.10.2011
Predmet: Vývoz TKO
081
faktúra
TOPTEX
36428507
1 902,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Podlahová krytina - oddychoví zóna
080
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 430,42 EUR
03.08.2011
Predmet: vývoz tuhého komunálneho odpadu
079
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 220,12 EUR
23.06.2011
Predmet: vývoz TKO
078
faktúra
VAL PROK s.r.o.
44606362
600,00 EUR
26.04.2011
Predmet: Projektová dokumentácia - vodovod Kamenec
077
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
108,68 EUR
19.04.2011
Predmet: Separovaný zber
076
faktúra
EN Danieli
33834903
1 401,52 EUR
19.04.2011
Predmet: Materiál materská škola
075
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
21,76 EUR
19.04.2011
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
074
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
39,26 EUR
19.04.2011
Predmet: Telefónne poplatky
073
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 462,15 EUR
19.04.2011
Predmet: Vývoz TKO
072
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
36,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Právne služby
071
faktúra
Školská jedáleň
00315770
28,80 EUR
06.04.2011
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
070
faktúra
Školská jedáleň
00315770
31,02 EUR
06.04.2011
Predmet: Strava deťom v hmotnej núdzi
069
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
59,32 EUR
06.04.2011
Predmet: Za spracovanie miezd
068
faktúra
SPP
35815256
619,00 EUR
06.04.2011
Predmet: Zaloha plyn MŠ, OcÚ, KD
067
faktúra
STOLAMED s.r.o
44876530
86,34 EUR
06.04.2011
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov KD, OcÚ, MŠ
066
faktúra
T Com, a.s.
35763469
35,27 EUR
06.04.2011
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
065
faktúra
T Com, a.s.
35763469
61,97 EUR
06.04.2011
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
064
faktúra
SSE a.s.
36403008
31,56 EUR
04.04.2011
Predmet: Vyúčtovanie el. energie Požiarna zbrojnica
063
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
185,50 EUR
04.04.2011
Predmet: Vodné, stočné
062
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
211,20 EUR
04.04.2011
Predmet: Prevádzka www.priestoru
061
faktúra
SSE a.s.
36403008
555,56 EUR
30.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie VO
060
faktúra
SSE a.s.
36403008
129,67 EUR
30.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie OcÚ
059
faktúra
SSE a.s.
36403008
445,36 EUR
30.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie KD
058
faktúra
SSE a.s.
36403008
254,63 EUR
30.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ
057
faktúra
Beňušová Ingrid
32279892
409,84 EUR
22.03.2011
Predmet: Vianočný dekor - osvetlenie
056
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
107,70 EUR
21.03.2011
Predmet: Realizácia separovaného zberu
055
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
7,92 EUR
21.03.2011
Predmet: Za vyjadrenie k stavbe
054
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
21.03.2011
Predmet: Licencia za verejné použitie hudobných diel
053
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
21,76 EUR
21.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
052
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
32,77 EUR
21.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
051
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
172,40 EUR
10.03.2011
Predmet: Za spracovanie miezd 2/2011
050
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
19,74 EUR
10.03.2011
Predmet: Strava - deti v hmotnej núdzi
049
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
18,60 EUR
10.03.2011
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov MŠ
048
faktúra
Technické služby a.s.
0036391301
1 123,27 EUR
10.03.2011
Predmet: Vývoz tuhého komunálneho odpadu - obec
047
faktúra
SPP
35815256
619,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Záloha za plyn - MŠ, OcÚ, KD
046
faktúra
T Com, a.s.
35763469
52,12 EUR
10.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky - obecný úrad
045
faktúra
T Com, a.s.
35763469
36,84 EUR
10.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky materská škola
044
faktúra
Polák Ľuboš - voda kúrenie
37575104
1 010,54 EUR
02.03.2011
Predmet: Oprava ústredného kúrenia v kultúrnom dome
043
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
108,43 EUR
02.03.2011
Predmet: Separovaný zber TKO
042
faktúra
Konex- eklektro s.r.o.
31680569
43,96 EUR
16.02.2011
Predmet: Žiarivky - verejné osvetlenie
041
faktúra
Blesk s.r.o.
36403709
104,58 EUR
16.02.2011
Predmet: Oprava umývačky riadu ŠJ
040
faktúra
ARS Nova s.r.o.
35827521
48,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Licencia -zverejňovanie faktúr
039
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
37,14 EUR
16.02.2011
Predmet: Telefónne poplatky
038
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
21,76 EUR
16.02.2011
Predmet: Telefónne poplatky
037
faktúra
MEVAKO s.r.o
31681051
37,08 EUR
16.02.2011
Predmet: Plastový kôš - verejné priestranstvo
036
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
937,29 EUR
16.02.2011
Predmet: Vývoz TKO
035
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
115,20 EUR
16.02.2011
Predmet: Kancelárske potreby
034
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
55,80 EUR
16.02.2011
Predmet: čistiace prostriedka - kultúrny dom
033
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
149,97 EUR
16.02.2011
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne
032
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
55,32 EUR
16.02.2011
Predmet: Za spracovanie miezd
031
faktúra
Andrej Mičica
41566131
61,86 EUR
16.02.2011
Predmet: Inštalácia WINIBEU - účtovníctvo
030
faktúra
Školská jedáleň
00315770
26,32 EUR
09.02.2011
Predmet: Strava - deti v hmotnej núdzi