Dokumenty:
zobraziť na stránke
202000236
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
90,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie dopravného značenia 2x
202000235
faktúra
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
34477632
34,28 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
202000234
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
6,09 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000233
faktúra
NOMILAND s.r.o.
17,60 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
202000232
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
14,90 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000231
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
2,78 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000230
faktúra
Duvlan s.r.o.
36811033
154,90 EUR
25.11.2020
Predmet: Pinpongový stôl
202000229
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
100,54 EUR
25.11.2020
Predmet: Rúška na tvár, dezinfekčný roztok, antibakt. gél
202000228
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 8/2020 - OcÚ
202000227
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 8/2020 - cintorín MK
202000226
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,78 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za vodné stočné 7-8/2020 - MŠ
202000225
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,30 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 8/2020 - cintorín VK
202000224
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
25.11.2020
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - OcÚ
202000223
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
4,56 EUR
25.11.2020
Predmet: Prenájom rohoží - MŠ
202000222
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
223,66 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za montáž vodovodnej prípojky pre COOP Jednota Levice, Krškany č. 230
202000221
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,37 EUR
25.11.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby - OcÚ
202000220
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
1 706,87 EUR
25.11.2020
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 8/2020
202000119
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
791,46 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu - VO
202000218
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
114,89 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu
202000217
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,90 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra Orange
202000216
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,21 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra Orange - MŠ
202000215
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
58,08 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra Orange
202000214
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
30,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 9/2020 -OcÚ
202000213
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
92,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 9/2020 - MŠ
202000212
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 8/2020
202000211
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
577,50 EUR
25.11.2020
Predmet: Kniha Levice a okolie - prezentácia v knihe + kniha 35 ks
202000210
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie tovaru - kontajner plastový čierny 120 l - 20 ks
202000209
faktúra
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
31425836
360,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Spracovanie dát z ISKN
202000208
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Služby v oblasti CO za obdobie 7/2020
202000207
faktúra
See Trade, s.r.o.
36354732
107,90 EUR
25.11.2020
Predmet: Zásobník na papierové utierky 3x, papierové utierky - MŠ
202000206
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
24,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
202000205
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
480,70 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
202000204
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
25.11.2020
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - OcÚ
202000203
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra Orange
202000202
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,90 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra Orange
202000201
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
36,95 EUR
20.10.2020
Predmet: Postrek PUMA EXTRA
202000200
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,37 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 7/2020 - OcÚ
202000199
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,89 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 7/2020 - cintorín MK
202000198
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
5,18 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - 6-7/2020 - cintorín VK
202000197
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
138,79 EUR
20.10.2020
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu - MŠ
202000196
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
68,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra Orange
202000195
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
6,40 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra Orange - MŠ
202000194
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
1 615,51 EUR
20.10.2020
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 7/2020
202000193
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
128,24 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu 7/2020 - OcÚ
202000192
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
140,65 EUR
20.10.2020
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
202000191
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
791,46 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu 8/2020 - VO
202000190
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 7/2020 - OcÚ
202000189
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
92,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 8/2020 - MŠ
202000188
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 8/2020 - OcÚ
202000187
faktúra
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
34477632
57,38 EUR
20.10.2020
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
202000186
faktúra
BORELAX s.r.o.
34121048
596,16 EUR
20.10.2020
Predmet: Autobusová preprava - Denný letný tábor Krškanček 2020 - Krškany-Valaská Belá-Krškany, Krškany-Pukanec-Krškany
202000185
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
80,17 EUR
20.10.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000184
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
123,17 EUR
20.10.2020
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
202000183
faktúra
Katarína Viglašová
43399231
705,01 EUR
20.10.2020
Predmet: Obedové menu - Denný letný tábor Krškanček 2020
202000182
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
31,80 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra za časopisy od septembra 2020 do augusta 2021 pre MŠ
202000181
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
62,40 EUR
29.07.2020
Predmet: Poštovné za II. štvrťrok 2020
202000180
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,30 EUR
29.07.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 6/2020 - cintorín MK
202000179
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
21,55 EUR
29.07.2020
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - MŠ
202000178
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
29.07.2020
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - OcÚ
202000177
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
128,56 EUR
29.07.2020
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu - MŠ
202000176
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
225,58 EUR
29.07.2020
Predmet: Montáž vodovodnej prípojky parc. č. 123/13 kat. úz. Veľké Krškany
202000175
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
228,58 EUR
29.07.2020
Predmet: Montáž vodovodnej prípojky parc. č. 123/12 kat. úz. Veľké Krškany
202000174
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 6/2020 - OcÚ
202000173
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
1 178,72 EUR
29.07.2020
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu
202000172
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
141,65 EUR
29.07.2020
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
202000171
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,08 EUR
29.07.2020
Predmet: Faktúra Orange
202000170
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
6,05 EUR
29.07.2020
Predmet: Faktúra Orange - MŠ
202000169
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
114,71 EUR
29.07.2020
Predmet: Dodanie tovaru a služieb 6/2020 - OcÚ
202000168
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
88,67 EUR
29.07.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov re MŠ
202000167
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
306,82 EUR
29.07.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu 7-11/2020 - MŠ
202000166
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
791,46 EUR
29.07.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu - VO
202000165
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
92,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 7/2020 - MŠ
202000164
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 7/2020 - OcÚ
202000163
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Internetové služby OcÚ, MŠ III. štvrťrok
202000162
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za II. kvartál
202000161
faktúra
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
34477632
49,86 EUR
29.07.2020
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
202000160
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
40,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Ročné predplatné: Týždeň na pohroní
202000159
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Služby v oblasti CO za obdobie 6/2020
202000158
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
113,56 EUR
29.07.2020
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
202000157
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
4 146,95 EUR
29.07.2020
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemného odpadu - jarné upratovanie