organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10220041
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
194,14 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 5/2022Dodávka tepla 01/2022
Položky: Dodávka tepla 01/2022, 1.000000 ks, Suma položky 194.14 Eur,
1022020718
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 6/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2022
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
1360909685
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 7/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2022, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,
122011177
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
531,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 10/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.21 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 532.00 Eur,
122011484
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
39,98 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 11/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.02 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
622200619
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 12/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 02/2022
Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
2258983
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
26,14 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 13/2022Fa za prenájom rohoží
Položky: Fa za prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 26.14 Eur,
122059767
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
102,12 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 8/2022Hosting 14.03.2022-14.03.2023
Položky: hosting 14.03.-31.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 81.98 Eur, hosting 01.01.-13.03.2023, 1.000000 ks, Suma položky 20.14 Eur,
122059766
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 9/2022web doména 15.03.2022-15.03.2023
Položky: web doména 15.03.-31.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 12.47 Eur, web doména 01.01.-15.03.2023, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur,
37833804
faktúra
Asociácia ZUŠ
30797136
60,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: p2/2022Členské 2022 AZUŠ
Položky: Ostatné náklady na prev.činnost-členské, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
2258074
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 14/2022Fa za prenájom rohoží
Položky: Fa za prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
10220124
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
157,69 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 15/2022Dodávka tepla 02/2022
Položky: Dodávka tepla 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 157.69 Eur,
1022030715
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 16/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2022
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
9018200013
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
506,34 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 17/2022Spotreba elektrickej energie I.polrok 2022
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 506.34 Eur,
9012200006
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 18/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 01-03/2022
Položky: Softip PAM 01-03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
9019200012
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 19/2022Spracovanie mzdovej agendy 01/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 01/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
1531024755
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 20/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,
002/2022
faktúra
Bobiš Marian
40535282
50,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 21/2022Fa za opravu WC
Položky: Opravy a udržiavanie-budov,objektov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
202203891
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 22/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
122015288
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 357,46 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 23/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.54 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1358.00 Eur,
9015200016
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 24/2022Spracovanie mzdovej agendy 02/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
122016856
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 199,52 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 25/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.48 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,
10220166
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
166,28 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 26/2022Dodávka tepla 03/2022
Položky: Dodávka tepla 03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 166.28 Eur,
1022040725
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 27/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2022
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10220083
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
167,89 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 28/2022Fixné náklady r.2021
Položky: Fixné náklady r.2021, 1.000000 ks, Suma položky 167.89 Eur,
2277458
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 29/2022Fa za prenájom rohoží
Položky: Fa za prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
202205568
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 30/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
1591001728
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 31/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
2286867
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 32/2022Fa za prenájom rohoží 28.03.-24.04.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 28.03.-24.04.2022, 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
1022050714
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 33/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 052022
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10220209
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
119,72 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 34/2022Dodávka tepla 04/2022
Položky: Dodávka tepla 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 119.72 Eur,
622201070
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 35/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 03/2022
Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
9016200028
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 36/2022Spracovanie mzdovej agendy 03/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
622201565
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 37/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 04/2022
Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
1431021833
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 39/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
9015200045
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 38/2022Spracovanie mzdovej agendy 04/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
2295750
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 41/2022Fa za prenájom rohoží 25.04.-22.05.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 25.04.-22.05.2022, 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
220401
faktúra
VYVY
52733700
137,60 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 40/2022Fa za učebné pomôcky-farby, štetce
Položky: Fa za učebné pomôcky-farby, štetce, 1.000000 ks, Suma položky 137.60 Eur,
122028758
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
759,20 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 42/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.30 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 759.50 Eur,
622201890
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 43/2022
Mesačný poplatok - Korwin podpora: 05/2022 Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
Mesačný poplatok - Korwin podpora: 05/2022 Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
22026
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
95,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 44/2022Kancelársky materiál - toner
Položky: Kancelársky materiál-toner, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,
10220251
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
68,15 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 45/2022Dodávka tepla 05/2022
Položky: Dodávka tepla 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 68.15 Eur,
1521048168
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 46/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
1022060726
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 47/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2022
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
3220000443
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
99,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 48/2022Funkčné vzdelávanie
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
9014200062
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 49/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 04-06/2022
Položky: Ostané služby-MsÚ údržba softveru, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
9017200056
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 50/2022Spracovanie mzdovej agendy 05/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
202209233
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 51/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
622202045
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
82,03 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 52/2022Migrácia Korwinu ba nový PC
Položky: Ostatné služby DATALAN údržba SW, 1.000000 ks, Suma položky 82.03 Eur,
2305812
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 53/2022Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
A1774299
faktúra
ARTMIE spol. s r.o.
36731684
242,29 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 54/2022Fa za učebné pomôcky-farby, štetce
Položky: Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 242.29 Eur,
22106
faktúra
HAMAVISS, s.r.o.
46396772
99,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 55/2022
Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška Položky: Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška Položky: Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
122034226
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
449,82 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 56/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.18 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,
202206308
faktúra
DANILL, a.s.
36540871
98,31 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 57/2022Fa za pomôcky-hudobné traky, guma hladká
Položky: Fa za pomôcky-hudobné traky, guma hladká, 1.000000 ks, Suma položky 98.31 Eur,
2022200916
faktúra
Mamtextile, s.r.o.
06874100
117,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 58/2022Fa za učebné pomôcky-plátno
Položky: Fa za učebné pomôcky-plátno, 1.000000 ks, Suma položky 117.40 Eur,
22046
faktúra
Sirotná Soňa
43695311
15,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 59/2022Kancelársky materiál - folia
Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,
FV22/039
faktúra
KARFER
36691208
161,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 60/2022Fa za učebné pomôcky-farby
Položky: Fa za učebné pomôcky-plátno, 1.000000 ks, Suma položky 161.00 Eur,
1022070734
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 61/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2022
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
622202291
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 62/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 06/2022
Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 06/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
2482022
faktúra
Klobučníková Jana Ing.
35071966
120,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 63/2022Fa za služby BOZP za II.Q 2022
Položky: Fa za služby BOZP II.Q/2022, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
1341042954
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 64/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
2315252
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,78 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 65/2022Fa za prenájom rohoží 20.06-17.07.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 20.06-17.07.2022, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,
1022080705
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 68/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2022
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
9010100179
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
32,43 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 69/2022Spotreba elektrickej energie I.polrok 2022 - vyúčtovanie
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 32.43 Eur,
9017200085
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 70/2022Spracovanie mzdovej agendy 06/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
1421076970
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 66/2022
Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2022 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2022 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
9016200099
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 71/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 07-09/2022
Položky: Ostané služby-MsÚ údržba softveru, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
9017200098
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 72/2022Spracovanie mzdovej agendy 07/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
122044284
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 749,62 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 67/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.88 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1750.50 Eur,
DF100/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
201,10 EUR
07.06.2022
Predmet: čist. a hyg.potreby + ochr.pomôcky
DF99/2021
faktúra
Anthya, s.r.o.
46285768
97,50 EUR
07.06.2022
Predmet: Antigen test na Covid-19
DF98/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
224,69 EUR
07.06.2022
Predmet: Kancelárske potreby
DF97/2021
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
46,87 EUR
07.06.2022
Predmet: Notový materiál
DF96/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 11/2021
DF94/2021
faktúra
Ondrej Rybár NETRON
37325159
316,80 EUR
07.06.2022
Predmet: Licencia antivírus
DF95/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
611,52 EUR
07.06.2022
Predmet: Nákup notbooku + inštalácia
DF93/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
63,68 EUR
07.06.2022
Predmet: Program.vybavenie SW Softip 10-12/2021
DF92/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
07.06.2022
Predmet: Mzdová agenda 10/2021
DF91/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Hlasové služby 10/2021
DF90/2021
faktúra
Lindström
35742364
25,30 EUR
07.06.2022
Predmet: Prenájom rohoží