organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
180170384719
faktúra
SPP
35815256
6 376,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
2/12
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
17.02.2012
Predmet: Faktúra - spracovanie kuchynských odpadov
7201099301
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
59,12 EUR
17.02.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
8735085457
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,92 EUR
17.02.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
12000809
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
166,56 EUR
17.02.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
12000488
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
187,68 EUR
17.02.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
120089
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
215,60 EUR
17.02.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
591200172
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
21,61 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava - mlieko
12010472
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
202,10 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava - mlieko
02/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
60,60 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava - sociálny fond
P01 1111210010
faktúra
ag foods
34144579
179,49 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
5735052816
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
128,24 EUR
17.02.2012
Predmet: Telekomunikačné služby - 1/2012
1077106
faktúra
Didaktis
31322590
265,18 EUR
17.02.2012
Predmet: Knihy
03/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
418,14 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava - zamestnanci
01/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
17,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava - deti v hmotnej núdzi
2012/1004
faktúra
OMPRO SK
36272698
47,80 EUR
17.02.2012
Predmet: Kalibrácia čidiel detekcie úniku CO
7445739043
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
815,82 EUR
17.02.2012
Predmet: Spotreba energie
591200035
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
63,42 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
120400176
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
129,90 EUR
17.02.2012
Predmet: Zelenina - ovocie
12010215
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
90,31 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
120400309
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
99,98 EUR
17.02.2012
Predmet: Zelenina - ovocie
2100743
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
259,19 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
121101274
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
16,82 EUR
17.02.2012
Predmet: Výmena rohože
211615833
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
203,44 EUR
17.02.2012
Predmet: Spotreby vody 11 - 12/2011
1028867368
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,89 EUR
17.02.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
201124887
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
17.02.2012
Predmet: Virtuálna knižnica 12/2011
2012/00063
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
83,43 EUR
17.02.2012
Predmet: Ovocie
2100058
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
675,96 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
120400007
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
142,34 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
12000128
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
238,30 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
2100226
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
202,48 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
7130658311
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
619,22 EUR
17.02.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
44002142
faktúra
PERFEKT, A. S.
00680303
13,92 EUR
17.02.2012
Predmet: Časopis Quark na rok 2012
7113280930
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
65,75 EUR
17.02.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
8734074665
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,07 EUR
17.02.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
1734041554
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
98,38 EUR
17.02.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
7412765388
faktúra
SPP
35815256
796,57 EUR
09.02.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 1/2012
7418661313
faktúra
SPP
35815256
2 944,14 EUR
11.01.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
180001026469
faktúra
SPP
35815256
4 146,96 EUR
09.01.2012
Predmet: Faktúru - 12/2011
28/2011
faktúra
Dušan Polačik
32836465
1 408,50 EUR
12.12.2011
Predmet: Faktúra mailiarsko-natieračské práce
7415673592
faktúra
SPP
35815256
1 928,56 EUR
09.12.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 11/2011
21101113
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
1 814,98 EUR
08.12.2011
Predmet: Faktúra - školská jedáleň
180180277791
faktúra
SPP
35815256
4 892,00 EUR
22.11.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
1100191
faktúra
Penzión Tematín, s. r. o.
36236101
1 226,00 EUR
14.11.2011
Predmet: Služby - ubytovanie, strava,...
7413713884
faktúra
SPP
35815256
2 166,00 EUR
14.11.2011
Predmet: Spotreba plynu - 10/2011
08061/2011/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
1 011,64 EUR
28.09.2011
Predmet: Platobný výmer - komunálny odpad a drobné stavebné odpady
180270238972
faktúra
SPP
35815256
1 089,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Spotreba plynu - 9/11
646
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 452,30 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra - čistiace prostriedky
7413696911
faktúra
SPP
35815256
1 207,66 EUR
13.06.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
08061/2011/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
1 095,95 EUR
27.05.2011
Predmet: Faktúra - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7411891252
faktúra
SPP
35815256
2 532,12 EUR
11.05.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
FA-002
faktúra
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
116,34 EUR
29.04.2011
Predmet: Faktúra - farby
591101169
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
40,63 EUR
29.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
11040254
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
53,24 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
11040548
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
13,25 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra -strava
591101336
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
40,44 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
611101778
faktúra
VENUS s. r. o.
36031631
120,37 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra -strava
611101845
faktúra
VENUS s. r. o.
36031631
121,98 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra -strava
11003390
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
322,56 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
180130135360
faktúra
SPP
35815256
1 483,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra - 4/11
201104144
faktúra
Kovovýroba a obchod, s. r. o.
36263028
1 650,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Faktúra - demontáž, výmena a montáž odkvapových rúr, kolien, plechových kotlíkov a údžba betónu
1017647319
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,70 EUR
27.04.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
11101514
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
138,80 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra - prehliadka umývačky riadu, servis
2011/00746
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
150,37 EUR
14.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
11003403
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
208,31 EUR
14.04.2011
Predmet: Faktúra -strava
2011023
faktúra
Ing. Rudolf Mudrík OFFER
32248466
36,00 EUR
14.04.2011
Predmet: Faktúra - opierky na stoličky
FA-001
faktúra
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
89,86 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - materiál na maliarske práce
20110121
faktúra
František Lukáčik
30048761
849,12 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
9996793
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
79,39 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
11003407
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
14,06 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
7210384320
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
841,90 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - spotreba energie
7414677434
faktúra
SPP
35815256
2 530,61 EUR
11.04.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
2011014
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
265,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Faktúra - oprava kotla
6725000303
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
84,24 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
16/11
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
2011/34
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
770,60 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
110292
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
132,30 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
591101028
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
3,62 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
11002899
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
186,72 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
2011/00643
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
62,68 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava