organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF010/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
26.02.2024
Predmet: Služobný internet
DF009/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF008/2024
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
108,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Služby cez vzdialený prístup Profit = Softip
DF007/2024
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
62,92 EUR
26.02.2024
Predmet: Nákup kníh na okresnú súťaž Šaliansky Maťko
DF006/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF005/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
26.02.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF004/2024
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Softip Limited PAM
DF003/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,02 EUR
26.02.2024
Predmet: telefónne hovory
DF002/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
26.02.2024
Predmet: Služobný internet
DF001/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 01/2024
DF136/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF135/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF134/2023
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF133/2023
faktúra
Základná škola
37831852
103,50 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF132/2023
faktúra
Základná škola
37831852
259,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF131/2023
faktúra
Základná škola
37831852
234,60 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF130/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF129/2023
faktúra
Základná škola
37831852
144,90 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF128/2023
faktúra
Základná škola
37831852
148,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF127/2023
faktúra
osobyudaj Košice
50528041
36,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF126/23
faktúra
Datalan Bratislava
35810734
18,50 EUR
28.12.2023
Predmet: Podpora Korwín
DF125/2023
faktúra
ESET, spol.s.r.o.,
31333532
79,80 EUR
30.11.2023
Predmet: Antivírus ESET
DF124/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
391,14 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava členov ZU na majstrovský zápas
DF123/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF122/2023
faktúra
Základná škola
37831852
117,30 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF121/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF120/2023
faktúra
Základná škola
37831852
220,80 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF119/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Servis a správa VT
DF118/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF117/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
30.11.2023
Predmet: Služobný internet
DF116/2023
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
192,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Kostým pre mažoretky
DF115/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Podpora programu Korwín
DF114/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF113/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
798,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava členov ZU futbal na majstrovské zápasy
DF106/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Servis a správa VT
DF112/2023
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
59,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Občerstvenie pre členov ZU futbal na majstrovský zápas
DF111/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
444,13 EUR
30.11.2023
Predmet: Elektrická energia MŠA - futbal
DF110/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
85,84 EUR
30.11.2023
Predmet: Vodné stočné MŠA - futbal
DF109/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
214,44 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov na majstrovské zápasy
DF108/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF107/2023
faktúra
Základná škola
37831852
110,40 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF105/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,77 EUR
30.11.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF104/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
30.11.2023
Predmet: Služobný internet
DF103/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
26,04 EUR
30.11.2023
Predmet: Elektrická energia MŠA - futbal
DF102/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
16,86 EUR
30.11.2023
Predmet: Vodné a stočné MŠA - futbal
DF101/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF100/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Podpora programu Korwín
DF099/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
654,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov na majstrovské zápasy
DF098/2023
faktúra
osbyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF097/2023
faktúra
Stavivá - Garaj, s.r.o.
31592872
122,64 EUR
02.11.2023
Predmet: Nákup farby pre potreby ZU futbalové
DF096/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
1 151,16 EUR
02.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov U13 + U15, na majstrovské zápasy
DF095/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF094/2023
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
157,50 EUR
12.09.2023
Predmet: Občerstvenie na majstrovské zápasy
DF093/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF092/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF091/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF090/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
12.09.2023
Predmet: Služobný internet
DF089/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF088/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
12.09.2023
Predmet: Podpora programu Korwín
DF087/2023
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
755,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady miestnej kolkárne
DF086/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF085/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF084/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF083/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
07.09.2023
Predmet: Služobný internet
DF082/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Technik Po a BOZP
DF081/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF080/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
190,80 EUR
07.09.2023
Predmet: Softip Limited PAM
DF079/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
07.09.2023
Predmet: Podpora Korwín
DF078/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
200,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Preprava členov detského športového letného tábora
DF077/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF076/2023
faktúra
Základná škola
37831852
207,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF075/2023
faktúra
Základná škola
37831852
51,80 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady za veľkú TV
DF074/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF073/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF072/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
07.09.2023
Predmet: Služobný internet
DF071/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF070/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
07.09.2023
Predmet: Podpora programu Korwín
DF069/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o
31361161
239,00 EUR
28.06.2023
Predmet: ASC agenda komplet 2024
DF068/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
606,66 EUR
21.06.2023
Predmet: Preprava futbalistov
DF067/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Technik PO a BOZP