organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2834
Dokumenty:
zobraziť na stránke
30/2021
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
31,77 EUR
13.05.2021
Predmet: školské ovocie
29/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
33,00 EUR
13.05.2021
Predmet: bežná údržba softvéru
28/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,19 EUR
14.04.2021
Predmet: telefón
27/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
793,60 EUR
14.04.2021
Predmet: energie ZŠ Richterova
26/2021
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
14.04.2021
Predmet: služby technika BOZP
25/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
14.04.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
24/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
49,95 EUR
14.04.2021
Predmet: rež.náklady stravovania
23/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
83,22 EUR
14.04.2021
Predmet: prenájom tlač. zariadenia
22/2021
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
300,00 EUR
14.04.2021
Predmet: tlač didaktických prostriedkov - UP pre SZP
21/2021
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,25 EUR
14.04.2021
Predmet: školské ovocie
20/2021
faktúra
TOPZONE s.r.o
36275000
37,70 EUR
14.04.2021
Predmet: predĺženie domény psaiod
19/2021
faktúra
Knihy-Molnár-Könyv s.r.o
36820253
340,00 EUR
14.04.2021
Predmet: knižné poukážky - deň učiteľov
18/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
14.04.2021
Predmet: údržba software
17/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
14.04.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
15/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,19 EUR
13.04.2021
Predmet: telefón
14/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
19,11 EUR
13.04.2021
Predmet: mesačný prenájo,m tlačového zariadenia
13/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
851,70 EUR
13.04.2021
Predmet: energie ZŠ Richterova
12/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 664,64 EUR
13.04.2021
Predmet: energie ZŠ Richterova
11/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
13.04.2021
Predmet: údržba software
10/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
60,00 EUR
13.04.2021
Predmet: inštalácia kopírky
8/2021
faktúra
KOMENSKY s.r.o
9,00 EUR
13.04.2021
Predmet: virtuálna knižnica MŠ
9/2021
faktúra
KOMENSKY s.r.o
119,52 EUR
13.04.2021
Predmet: virtuálna knižnica ZŠ
7/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,45 EUR
13.04.2021
Predmet: telefón
6/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
24,65 EUR
13.04.2021
Predmet: rež.náklady stravníkov
5/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
789,11 EUR
13.04.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
4/2021
faktúra
PSDOMOV s.r.o
51108178
63,60 EUR
13.04.2021
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
3/2021
faktúra
CSG S.A.
33,95 EUR
13.04.2021
Predmet: batéria Lenovo
2/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
13.04.2021
Predmet: údržba software
1/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,19 EUR
13.04.2021
Predmet: telefón
168/2020
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
12,00 EUR
26.01.2021
Predmet: virtuálna knižnica pre MŠ
167/2020
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
26.01.2021
Predmet: služby technika PO a BOZP
166/2020
faktúra
Ives Košice
00162957
175,00 EUR
26.01.2021
Predmet: licencia eTlačivá
165/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
75,00 EUR
26.01.2021
Predmet: licencia microsoft
164/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
328,00 EUR
26.01.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
163/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
59,20 EUR
26.01.2021
Predmet: rež.náklady stravovania
201210696
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
101,54 EUR
26.01.2021
Predmet: dobropis k faktúre č. 142/2020
162/2020
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
271,00 EUR
26.01.2021
Predmet: darčekové predmety s potlačou - 70. výročie školy
161/2020
faktúra
Miroslav Pálka
30977312
511,00 EUR
26.01.2021
Predmet: UP - záhradné plastové šachy
160/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
728,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Notebook + tlačiareň
159/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
3,99 EUR
26.01.2021
Predmet: školské ovocie
158/2020
faktúra
ABCedu a.s.
51724561
169,40 EUR
26.01.2021
Predmet: učebné pomôcky
157/2020
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
26.01.2021
Predmet: služby eGov
156/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,43 EUR
26.01.2021
Predmet: telefón
155/2020
faktúra
Pairdame Kft.
17,51 EUR
26.01.2021
Predmet: knihy
154/2020
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
92,81 EUR
26.01.2021
Predmet: toner
152/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
26.01.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
151/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
82,60 EUR
26.01.2021
Predmet: rež.náklady stravovania
150/2020
faktúra
Info consult s.r.o
36007561
28,10 EUR
26.01.2021
Predmet: ID Prime
149/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,48 EUR
26.01.2021
Predmet: školské ovocie
148/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
26.01.2021
Predmet: telefon
147/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
707,47 EUR
26.01.2021
Predmet: energie Richterova
146/2020
faktúra
Datacomp s.r.o
36212466
30,85 EUR
26.01.2021
Predmet: redukcia k PC VGA
145/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 164,54 EUR
26.01.2021
Predmet: stravné lístky
144/2020
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
27.11.2020
Predmet: jesenná deratizácia priestorov ZŠ a MŠ
143/2020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
30,00 EUR
27.11.2020
Predmet: videoseminár
142/2020
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
101,54 EUR
27.11.2020
Predmet: toner
141/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
27.11.2020
Predmet: telefón
140/2020
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
137,05 EUR
27.11.2020
Predmet: tonery
139/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,31 EUR
27.11.2020
Predmet: telefón
138/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
372,28 EUR
27.11.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
37/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
184,55 EUR
27.11.2020
Predmet: režijné náklady stravovania
136/2020
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
190,70 EUR
27.11.2020
Predmet: učebnice
135/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
6,31 EUR
27.11.2020
Predmet: školské ovocie
134/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
33,00 EUR
27.11.2020
Predmet: údržba softvéru
133/2020
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
968,99 EUR
27.11.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
132/2020
faktúra
TheraComm s.r.o
36256820
44,74 EUR
27.11.2020
Predmet: nastavenie školského zvonenia
131/2020
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,70 EUR
27.11.2020
Predmet: revízia has.prístrojov a hydrantov
130/2020
faktúra
Savingplus spol. s r.o.
36258547
1 750,00 EUR
10.11.2020
Predmet: dodávka a montáž dreveného prístrešku
129/2020
faktúra
SZINTEZIS PLUS s.r.o
36231321
268,82 EUR
10.11.2020
Predmet: interaktívny výučbový program
128/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
467,61 EUR
10.11.2020
Predmet: energie Richterova
127/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
5,51 EUR
10.11.2020
Predmet: školské ovocie
126/2020
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
297,30 EUR
10.11.2020
Predmet: učebnice
125/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,37 EUR
10.11.2020
Predmet: telefón
124/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
387,05 EUR
10.11.2020
Predmet: stravné lístky
123/2020
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
19,20 EUR
10.11.2020
Predmet: licencia PC
122/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
10.11.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
121/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
10.11.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
120/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
179,45 EUR
10.11.2020
Predmet: rež.náklady stravovania
119/2020
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
10.11.2020
Predmet: licencia IVES
118/2020
faktúra
SZINTEZIS PLUS s.r.o
36231321
268,82 EUR
10.11.2020
Predmet: interaktívny výučbový program