Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0202403017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/A, Svätý Peter;40068-40520-0
DF0202401017
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202403016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,52 EUR
14.05.2024
Predmet: Dulovská cesta 165/14D, Svätý Peter;40068-43910-0
DF0202401016
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202403015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,19 EUR
14.05.2024
Predmet: Dulovská cesta 165/14c, Svätý Peter;40068-43930-0
DF0202401015
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202403014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,05 EUR
14.05.2024
Predmet: Dulovská cesta 165/14B, Svätý Peter;40068-43920-0
DF0202401014
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202403013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Dulovská cesta 165/14A, Svätý Peter;40068-43900-0
DF0202401013
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202403012
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
22,86 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38480-0
DF0202401012
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202403011
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38530-0
DF0202401011
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
120,00 EUR
14.05.2024
Predmet: kaštieľ; posúdenie PD pre StP
DF0202403010
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38540-0
DF0202401010
faktúra
Slovak Telekom
35763469
16,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Modernizácia MK; vyjadrenie
DF0202403009
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,05 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38510-0
DF0202401009
faktúra
Slovak Telekom
35763469
16,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Modernizácia MK; vyjadrenie
DF0202403008
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
13,72 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38500-0
DF0202401008
faktúra
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
3,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 211405482 nezrovnalosť
DF0202403007
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
13,72 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38490-0
DF0202401007
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
745,90 EUR
14.05.2024
Predmet: tonery
DF0202403006
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38880-0
DF0202401006
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
4 743,30 EUR
14.05.2024
Predmet: stravné lístky 5,85 € 800 ks
DF0202403005
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,19 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38670-0
DF0202401005
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
278,10 EUR
14.05.2024
Predmet: RVC Rovinka; členské 2024
DF0202403004
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
13,72 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38660-0
DF0202402004
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
3 953,76 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
DF0202401004
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
36,00 EUR
14.05.2024
Predmet: web; mobilná aplikácia "V obraze"; splátka licenci
DF0202403003
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38650-0
DF0202402003
faktúra
J + J FARMA, s.r.o.
34150790
381,23 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
DF0202401003
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
451,20 EUR
14.05.2024
Predmet: Urbis; systémová podpora 1.Q
DF0202403002
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,05 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38640-0
DF0202402002
faktúra
Gastro Orvoš s. r. o.
53249348
1 586,03 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
DF0202401002
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
36,00 EUR
14.05.2024
Predmet: mobilná aplikácia "V obraze"
DF0202403001
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38630-0
DF0202402001
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 496,60 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
DF0202401001
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ochrana osobných údajov
DF0202301847
faktúra
LH Projekt - SK, s.r.o.
36615919
180,00 EUR
14.05.2024
Predmet: lesný celok; vytýčenie hraníc
DF0202301846
faktúra
Savab s.r.o.
53684575
65,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 46/D; oprava bojlera
DF0202301845
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
420,41 EUR
14.05.2024
Predmet: rozličný materiál
DF0202301844
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
32,62 EUR
14.05.2024
Predmet: 3104298472 MKS
DF0202301843
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
61,20 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ odvoz odpadu
DF0202301842
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
61,20 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ odvoz odpadu MŠ
DF0202301841
faktúra
Mestský úrad
00306452
330,00 EUR
14.05.2024
Predmet: SSÚ poštovné 4.Q 2023
DF0202301840
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
5 129,35 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie VO 6 OM
DF0202301839
faktúra
Mestský úrad
00306452
834,91 EUR
14.05.2024
Predmet: činnosť spoločného školského úradu 2023
DF0202301838
faktúra
Ing. Tomáš Maczala
55176381
550,00 EUR
14.05.2024
Predmet: činnosť odborného lesného hospodára 05-11/2023
DF0202301837
faktúra
Brantner Nové Zámky spol. s r.o.
31440291
405,60 EUR
14.05.2024
Predmet: zber, odvoz kuch. odpadu 26 ks/1780 kg/0 l olej
DF0202301835
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-352,76 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie
DF0202301834
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
-909,53 EUR
14.05.2024
Predmet: 3110195457 VO J. Kossányiho 2071
DF0202301833
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
-7 865,26 EUR
14.05.2024
Predmet: elektrická energia 2 OM
DF0202301832
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
1 060,22 EUR
14.05.2024
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29 1836 kWh
DF0202301831
faktúra
ENVIDU s. r. o.
47028530
150,00 EUR
14.05.2024
Predmet: odpadové hospodárstvo; poradenské služby
DF0202301829
faktúra
Slovak Telekom
35763469
28,00 EUR
14.05.2024
Predmet: telefónne poplatky
DF0202301828
faktúra
Slovak Telekom
35763469
601,24 EUR
14.05.2024
Predmet: telefónne poplatky
DF0202301827
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
168,70 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202301826
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 674,60 EUR
14.05.2024
Predmet: uloženie odpadu 39,24 t
DF0202301825
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
126,96 EUR
14.05.2024
Predmet: IT služby
DF0202301824
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
87,36 EUR
14.05.2024
Predmet: IT služby
DF0202301823
faktúra
Aquaplan, s.r.o.
36553425
1 195,39 EUR
14.05.2024
Predmet: Modernizácia MK; Dlhá, Pionierska, Podzáhradná
DF0202301822
faktúra
Ján Hegedűš- IVIKOR
11714271
853,70 EUR
14.05.2024
Predmet: PHM
DF0202201812
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201811
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201810
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201809
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201808
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201807
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201806
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201805
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201804
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201803
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201802
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201801
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201800
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
-331,68 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201799
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,89 EUR
29.03.2023
Predmet: telefónne poplatky
DF0202201798
faktúra
Ján Hegedűš- IVIKOR
11714271
664,85 EUR
29.03.2023
Predmet: PHM
201499026
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
64,80 EUR
13.02.2015
Predmet: webinár-Elektronické trhovisko
201499025
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
27,50 EUR
13.02.2015
Predmet: Život 02/2015-26/2015
201499024
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
7,20 EUR
13.02.2015
Predmet: Új nő 01/2015-06/2015