Dokumenty:
zobraziť na stránke
31
objednávka
Stavebniny Pruské, s.r.o.
21.08.2012
Predmet: Mriežkový rošt pre bodový odvodňovací vtok
30
objednávka
SVORADA Ložiská spol. s r.o.
36326356
21.08.2012
Predmet: Ložisko 6305 2RSA
29
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
31.07.2012
Predmet: zapožičanie prevzdušňovacieho zariadenia a dúchadla
28
objednávka
Ing. Jozef Dedík
40271811
23.07.2012
Predmet: Oprava motora dúchadla v záručnej dobe
27
objednávka
Ekologické stavby s.r.o.
315580220
23.07.2012
Predmet: Oprava dúchadla na ČOV - demontáž, montáž, dovoz a odvoz
26
objednávka
Miroslav Trenčan
23.07.2012
Predmet: Oprava bojlera v kuchyni KD
25
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
11.07.2012
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV Dulov
24
objednávka
AAA Gastro s.r.o.
36827789
670,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Oprava kuchynského stroja
23
objednávka
FIRE System, Marcela Faturová
388,80 EUR
21.06.2012
Predmet: Hadica B 3ks pre hasičov
22
objednávka
Ing. Jozef Dedík
0,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Oprava ČOV
21
objednávka
Aus-Koja
01.06.2012
Predmet: pletivo a príslušenstvo k nemu
18
objednávka
ŠEVT, s.r.o.
0,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Kancelárske tlačivá
20
objednávka
Nobilis-Vida
100,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Vypracovanie komunitného plánu
19
objednávka
Ferex, s.r.o.
22,56 EUR
30.05.2012
Predmet: 110 l kontajner
17
objednávka
Správa katastra Ilava
23.05.2012
Predmet: Údaje z katastra nehnuteľnosti
16
objednávka
Ľubomír Minarech
0,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Prac.oblečenie (dresy pre DHZ)
15
objednávka
ALVEST, s.r.o.
36318957
15.05.2012
Predmet: Oprava dúchadla PAMP na ČOV
14
objednávka
Kamenárstvo Miral
15.05.2012
Predmet: Výroba krytu na cintorínsky vodovod - 1 ks a prilepenie krytov 3 ks
13
objednávka
ALVEST, s.r.o.
36318957
15.05.2012
Predmet: Oprava miešadla pre ČOV Dulov
12
objednávka
Peter Brňák
15.05.2012
Predmet: Betón B15
11
objednávka
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
04.05.2012
Predmet: kari rohož 20x20sila5
10
objednávka
Hudec Rastislav
04.05.2012
Predmet: Preprava tovaru zo stavebnín
9
objednávka
Centurio Computers, s.r.o.
27.04.2012
Predmet: servis PC - kancelária č. 1
8
objednávka
Obchodná kancelária, JUDr. Igor Kršiak
33,90 EUR
26.04.2012
Predmet: objednávka publikácie "Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce vo vzoroch"
7
objednávka
Rastislav Hudec
24.04.2012
Predmet: preprava cementu
6
objednávka
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
24.04.2012
Predmet: cement
5
objednávka
Rastislav Hudec
20.04.2012
Predmet: preprava tvárnic a cementu
4
objednávka
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
20.04.2012
Predmet: 80 ks debniacich tvárnic a 8 vreciek cementu
3
objednávka
Peter Brňák
20.04.2012
Predmet: betón 8 m3
2
objednávka
Tatracom, s.r.o.
20.04.2012
Predmet: materiál pre rozšírenie verejného osvetlenia
1
objednávka
Inoxm Gastrotechnika
466,66 EUR
18.04.2012
Predmet: Univerzálny robota pre ŠJ
615/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Mobil. telefón Samsung Galaxy A14
614/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
294,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Odhŕňanie snehu 7 h
613/25023
faktúra
RGM servis s.r.o.
52895653
93,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Hasiaci prístroj s inštaláciou - 2 ks MŠ
612/2023
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
230,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Polohopis a výškopis pre spracovanie PD - zastávka na prc. reg C 750/1
611/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
-124,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Matrac NOMi - 4 ks vratka
610/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 161,77 EUR
12.03.2024
Predmet: El. energia MŠ, ZŠ, ČOV 12/23
609/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-2 157,65 EUR
12.03.2024
Predmet: El. energia VO, KD, OÚ - vyúčtov.
608/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-185,76 EUR
12.03.2024
Predmet: Plyn ZŠ - vyúčtov.
607/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
444,42 EUR
12.03.2024
Predmet: Plyn KD, MŠ vyúčtov.
606/2023
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
676,41 EUR
12.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky MŠ predškoláci
605/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 969,36 EUR
12.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 12/23
604/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,73 EUR
12.03.2024
Predmet: Mobil. p. OÚ 12/23
603/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
176,72 EUR
12.03.2024
Predmet: Vodné KD, MŠ, ZŠ, cint. 4.Q
602/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
298,24 EUR
12.03.2024
Predmet: Zber a odber plastov 12/23
601/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,12 EUR
12.03.2024
Predmet: El. energia - kaplnka pri č. 141 vyúčtov.
600/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
93,29 EUR
12.03.2024
Predmet: El. energia - kaplnka pri č. 40 vyúčtov.
599/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
598/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
16,52 EUR
12.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
597/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
112,88 EUR
12.03.2024
Predmet: Telekom. a internet. p. OÚ, MŠ, ZŠ
596/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
54,65 EUR
12.03.2024
Predmet: Zdravotná služba 10-12/2023
595/2023
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Školské ovocie
594/2023
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Bezpečnostnotechnické služby 4.Q
594/2023
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
68,45 EUR
12.03.2024
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov
592/2023
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4.Q
591/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,33 EUR
12.03.2024
Predmet: Mobil. p. starosta 12/23
590/2023
faktúra
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
431,37 EUR
12.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
589/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
30,69 EUR
12.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
588/2023
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
48,00 EUR
12.03.2024
Predmet: EGov Zmluvy rok 2023
587/2023
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
360,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Poklopy kanal. 6 ks ČOV
586/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 075,91 EUR
12.03.2024
Predmet: El. energia ZŠ, MŠ, ČOV 11/23
585/2023
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
987,60 EUR
12.03.2024
Predmet: Overenie meracieho žľabu ČOV
584/2023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
336,04 EUR
12.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
583/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
124,27 EUR
12.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
582/2023
faktúra
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
00057380
120,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Posúdenie konštrukčnej dokumentácie PZ - MŠ
581/2023
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
959,88 EUR
12.03.2024
Predmet: Prepojenie úradnej tabule na CUET na webovej stránke obce Dulov
580/2023
faktúra
VEĽKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.
48155403
920,19 EUR
12.03.2024
Predmet: Taniere a šálky do ŠJ - súprava 35 ks
579/2023
faktúra
Lombard, s.r.o.
36240125
151,28 EUR
12.03.2024
Predmet: Servisné práce na sieťovej infraštr., CNS zásuvka, OEM prepojovacia kocka - práce na PC MŠ
578/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
75,70 EUR
12.03.2024
Predmet: Odber a rozbor odpadovej vody ČOV
577/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
152,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Matrac NOMI - 4 ks
576/2023
faktúra
AAA Gastro s.r.o.
36827789
64 047,12 EUR
12.03.2024
Predmet: Materiálové zabezpečenie MŠ
575/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
101,80 EUR
12.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
574/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
20,74 EUR
11.03.2024
Predmet: Kalendár pracovný 17 ks
573/2024
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
273,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Odhŕňanie snehu 6,5 h
572/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
273,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Odhŕňanie snehu 6,5 h
571/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
570/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
20,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Mobil. p. OÚ 11/23
569/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 105,86 EUR
11.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 11/23
568/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
11.03.2024
Predmet: II MIS služby 12/23
567/2023
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
33,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Tlačivá k dani z nehnuteľnosti