Dokumenty:
zobraziť na stránke
620220375
faktúra
Metrostav DS a.s.
46120602
4 420,80 EUR
11.01.2023
Predmet: asfaltová zmes
620220374
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
2 465,28 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220373
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
5 567,52 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220372
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
2 236,33 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220371
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
1 383,05 EUR
11.01.2023
Predmet: kamenivo
620220370
faktúra
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
1 598,40 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220369
faktúra
Martin Twardzik
01950533
734,30 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220368
faktúra
ORNTH S.R.O.
31559956
224,40 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220367
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
1 823,66 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220366
faktúra
PILEX,S.R.O.
31578748
441,55 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220365
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
549,53 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220364
faktúra
NATIONAL PEN
00474116
268,19 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220363
faktúra
SOKOFLOK SLOVAKIA S.R.O.
31731988
552,00 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220362
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
1 850,23 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220361
faktúra
NATURFONTANA
14063204
150,00 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220360
faktúra
MTelektro s.r.o.
36699527
1 372,53 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220359
faktúra
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
619,21 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220358
faktúra
MERKUR Slovakia, s.r.o.
36415685
1 631,30 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220357
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
3 948,96 EUR
11.01.2023
Predmet: oprava a overenie vodomerov
620220356
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
21,12 EUR
11.01.2023
Predmet: oprava a overenie vodomerov
620220355
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
27,36 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220354
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
412,25 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220353
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
11.01.2023
Predmet: chlorňan sodný
202210033
faktúra
MAFRA Slovakia, a.s.
51904446
578,00 EUR
11.01.2023
Predmet: hospodárske noviny print
820221024
faktúra
RADETON SK s.r.o.
36344010
384,00 EUR
02.12.2022
Predmet: oprava Drulo logger tlaku RD522
820221023
faktúra
Mgr. IVETA ŽEREBÁKOVÁ
37977229
1 484,86 EUR
02.12.2022
Predmet: právne služby za 11/2022
820221022
faktúra
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
36391301
1 861,81 EUR
02.12.2022
Predmet: vývoz zeminy
820221021
faktúra
Todos Ružomberok, s.r.o.
36789291
77,08 EUR
02.12.2022
Predmet: prezutie MV RK185BM
820221020
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
02.12.2022
Predmet: výučba AJ za 11/2022
820221019
faktúra
VINEX KLOUČKOVÁ
33026751
2 643,84 EUR
02.12.2022
Predmet: reprezentačné
820221018
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
51,60 EUR
02.12.2022
Predmet: za vytýčenie telekomunikačného vedenia
820221017
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
43,20 EUR
02.12.2022
Predmet: za vytýčenie telekomunikačného vedenia
820221016
faktúra
PETIT PRESS A.S.
35790253
22,80 EUR
02.12.2022
Predmet: predplatné časopisu
820221015
faktúra
František Jedlička
44929609
51,90 EUR
02.12.2022
Predmet: oprava MV RK720AY
820221014
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
403,40 EUR
02.12.2022
Predmet: oprava MV VOLKSWAGEN CADDY RK-490BZ
820221013
faktúra
iGEO S.R.O.
44388446
296,40 EUR
02.12.2022
Predmet: za geodetické práce
820221012
faktúra
ARRIVA Slovakia a.s.
35846526
61,20 EUR
02.12.2022
Predmet: servisné výkony MV, RK028BI
820221011
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
36230537
17,00 EUR
02.12.2022
Predmet: za vyjadrenie
820221010
faktúra
SOFTIP, A.S.
36785512
660,00 EUR
02.12.2022
Predmet: poskytnuté služby
820221009
faktúra
URBARIAT,POZ.SPOL.L.LÚŽNA
30231582
8,56 EUR
02.12.2022
Predmet: nájomná zmluva - pozemky
820221008
faktúra
ANEXIA, s.r.o.
36420905
1,00 EUR
02.12.2022
Predmet: nájomné
820221007
faktúra
OBEC MARTINČEK
00315630
200,00 EUR
02.12.2022
Predmet: nájomné
820221006
faktúra
OBEC LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA
00315427
50,00 EUR
02.12.2022
Predmet: nájomné
820221005
faktúra
OBEC LUDROVÁ
00315591
33,19 EUR
02.12.2022
Predmet: nájomné
820221004
faktúra
OBEC LISKOVÁ
00315559
33,19 EUR
02.12.2022
Predmet: nájomné
820221003
faktúra
Obec Liptovské Sliače
00315745
33,19 EUR
02.12.2022
Predmet: nájomné
820221002
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
70,00 EUR
02.12.2022
Predmet: nájomné
820221001
faktúra
OBEC POTOK
00315702
33,19 EUR
02.12.2022
Predmet: nájomné - pozemky
820221000
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
32,00 EUR
02.12.2022
Predmet: poplatky za karty
820220999
faktúra
IMPA DOLNÝ KUBÍN, S.R.O.
35684046
755,40 EUR
02.12.2022
Predmet: servis MV RK-726BN
820220998
faktúra
JURsat COMPUTERS-Ladislav Jurdik
11948124
80,95 EUR
02.12.2022
Predmet: Soft Website X5 Evo
820220997
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
6 037,46 EUR
02.12.2022
Predmet: PC
820220996
faktúra
TANEČNÉ ŠTÚDIO MAESTRO
37976915
1 000,00 EUR
02.12.2022
Predmet: zmluva o reklame
820220995
faktúra
PURSYSTEM s.r.o.
46034391
800,00 EUR
02.12.2022
Predmet: izolačné práce - ČOV L. Osada
820220993
faktúra
POZ.SPOL.URB.OBČAN.L.SLIAČE
00631973
131,40 EUR
02.12.2022
Predmet: nájomná zmluva, pozemky
820220991
faktúra
REA-S s.r.o.
36059099
695,00 EUR
02.12.2022
Predmet: demontáž, preprava, diagnostika prevodovky
820220990
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
6 077,10 EUR
02.12.2022
Predmet: PHM
820220989
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
234,33 EUR
02.12.2022
Predmet: PHM
820220988
faktúra
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
36391301
1 041,24 EUR
02.12.2022
Predmet: vývoz zeminy
820220987
faktúra
Adamčiak, s.r.o.
51147815
1 080,00 EUR
02.12.2022
Predmet: oprava a servis kotlov K1 a K2+OPPZ prehliadka
820220986
faktúra
Adamčiak, s.r.o.
51147815
547,97 EUR
02.12.2022
Predmet: oprava kotla K1
820220985
faktúra
SLOVAKIA REAL-IN, a.s.
35789638
2 823,30 EUR
02.12.2022
Predmet: prenájom priestorov a stravovacie služby
820220984
faktúra
IMPA DOLNÝ KUBÍN, S.R.O.
35684046
228,20 EUR
02.12.2022
Predmet: servis MV RK067CU
820220982
faktúra
SLOV.POZEMKOVÝ FOND
17335345
1,39 EUR
02.12.2022
Predmet: splátka za nájom r. 2022
820220981
faktúra
OZO, a.s.
36380415
107,52 EUR
02.12.2022
Predmet: odvoz kalu
820220980
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7 964,39 EUR
02.12.2022
Predmet: elektrina mesačná
820220979
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
104,18 EUR
02.12.2022
Predmet: elektrina mesačná
820220978
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
73,38 EUR
02.12.2022
Predmet: elektrina mesačná
820220977
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 505,57 EUR
02.12.2022
Predmet: elektrina mesačná
820220976
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3 769,70 EUR
02.12.2022
Predmet: elektrina mesačná
820220975
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1,37 EUR
02.12.2022
Predmet: elektrina mesačná
820220974
faktúra
IBOS a.s.
27427889
1 757,99 EUR
02.12.2022
Predmet: pravidelný servis nástavby COMBO 8
820220973
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 320,00 EUR
02.12.2022
Predmet: vývoz kalu
820220972
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
352,75 EUR
02.12.2022
Predmet: poštové služby za 10/2022
820220971
faktúra
MOTOR MARK
41903579
4 308,05 EUR
02.12.2022
Predmet: oprava MV MAN RK623BC
820220970
faktúra
MOTOR MARK
41903579
246,98 EUR
02.12.2022
Predmet: oprava MV Ford International
820220969
faktúra
MOTOR MARK
41903579
2 204,28 EUR
02.12.2022
Predmet: oprava MV MAN, RK623BC
820220968
faktúra
MOTOR MARK
41903579
753,00 EUR
02.12.2022
Predmet: oprava MV Volvo vyklápač
820220967
faktúra
CENTRÁLNY DEPOZITÁR CEN.PAPIER
31338976
195,12 EUR
02.12.2022
Predmet: poskytnutie služby - zoznam majiteľov CP
820220966
faktúra
OZO, a.s.
36380415
1 234,44 EUR
02.12.2022
Predmet: odvoz kalu