mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11332
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 1
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
86,00 EUR
18.02.2011
Predmet: plyn Kremeľská 2 01/2011
FD 2
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
773,00 EUR
18.02.2011
Predmet: plyn MÚ 01/2011
FD 3
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
858,00 EUR
18.02.2011
Predmet: plyn 01/2011
FD 4
faktúra
BVS, a.s.
35850370
141,72 EUR
18.02.2011
Predmet: vodné a stočné MÚ
FD 5
faktúra
BVS, a.s.
35850370
217,71 EUR
18.02.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 6
faktúra
BVS, a.s.
35850370
254,95 EUR
18.02.2011
Predmet: vodné a stočné HZ
FD 7
faktúra
BVS, a.s.
35850370
19,21 EUR
18.02.2011
Predmet: vodné a stočné okal
FD 8
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
42,17 EUR
18.02.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 9
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
325,24 EUR
18.02.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 10
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
19,29 EUR
18.02.2011
Predmet: t-com ZS
FD 11
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
14,95 EUR
18.02.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 12
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
51,44 EUR
18.02.2011
Predmet: t-mobile
FD 13
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
343,22 EUR
18.02.2011
Predmet: elektrická energia ?
FD 14
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
1 137,18 EUR
18.02.2011
Predmet: elektrická energia MU+PZ
FD 15
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
53,06 EUR
18.02.2011
Predmet: elektrická energia MŠ
FD 16
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
101,86 EUR
18.02.2011
Predmet: elektrická energia MŠ
FD 17
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
455,98 EUR
18.02.2011
Predmet: elektrická energia MŠ
FD 18
faktúra
Jozef Ondrušek
35332930
156,84 EUR
18.02.2011
Predmet: práce technika POaBP
FD 19
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 326,05 EUR
18.02.2011
Predmet: prenájom multikára
FD 20
faktúra
Technické služby - A.S.A., s.r.o.
35848910
2 508,09 EUR
18.02.2011
Predmet: posypová soľ
FD 21
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
25,09 EUR
18.02.2011
Predmet: nájom technické plyny
FD 22
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
43,13 EUR
18.02.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 23
faktúra
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
603520
16,25 EUR
18.02.2011
Predmet: lekárska posudková činnosť
FD 24
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
47,41 EUR
18.02.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 25
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
331,81 EUR
18.02.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 26
faktúra
TEREXIM, s.r.o.
35835869
41,52 EUR
18.02.2011
Predmet: oprava telefónu
FD 27
faktúra
Ing. Ján Kubovčák
40963861
95,00 EUR
18.02.2011
Predmet: štúdie, expertízy, posudky
FD 28
faktúra
Ing. Ján Kubovčák
40963861
48,00 EUR
18.02.2011
Predmet: štúdie, expertízy, posudky
FD 29
faktúra
Topset
32643748
197,40 EUR
18.02.2011
Predmet: aktualizácia softvéru SU
FD 30
faktúra
SIEMENS s.r.o.
31349307
10,49 EUR
18.02.2011
Predmet: elektrická energia
FD 31
faktúra
BVS, a.s.
35850370
35,88 EUR
18.02.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 32
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
-290,40 EUR
18.02.2011
Predmet: dopropis k SL 2010
FD 33
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
25,30 EUR
18.02.2011
Predmet: nájom technické plyny
FD 34
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
81,44 EUR
18.02.2011
Predmet: elektrická energia MŠ
FD 35
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
-26,62 EUR
18.02.2011
Predmet: elektrická energia MŠ
FD 36
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
9,60 EUR
18.02.2011
Predmet: elektrická energia MŠ
FD 37
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
749,00 EUR
18.02.2011
Predmet: plyn MU
FD 38
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
86,00 EUR
18.02.2011
Predmet: plyn - Kremeľská 2
FD 39
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
832,00 EUR
18.02.2011
Predmet: plyn MŠ
FD 40
faktúra
BVS, a.s.
35850370
4,31 EUR
18.02.2011
Predmet: vodné a stočné MÚ
FD 41
faktúra
BVS, a.s.
35850370
5,38 EUR
18.02.2011
Predmet: vodné a stočné - MÚ
FD 42
faktúra
BVS, a.s.
35850370
22,78 EUR
18.02.2011
Predmet: vodné a stočné MŠ
FD 43
faktúra
Technické služby - A.S.A., s.r.o.
35848910
661,02 EUR
18.02.2011
Predmet: posypová soľ
FD 44
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
21,30 EUR
18.02.2011
Predmet: t-mobile
FD 45
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
311,27 EUR
18.02.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 46
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 326,05 EUR
18.02.2011
Predmet: prenájom multikára
FD 47
faktúra
C&K Partners, s.r.o
35 867 612
70,00 EUR
18.02.2011
Predmet: elektrická energia ZS, knižnica, DK
FD 49
faktúra
Arisan, s. r. o.
35903210
1 080,00 EUR
18.02.2011
Predmet: účto MÚ
FD 50
faktúra
ALFASTAVBA, s.r.o
35792817
4 700,50 EUR
18.02.2011
Predmet: údržba budov, objektov
1
objednávka
TEREXIM, s.r.o.
35835869
41,52 EUR
21.02.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
2
objednávka
Belan Ján Ing.
40223132
312,00 EUR
21.02.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
3
objednávka
Glevická Mariana Ing. arch.
180,00 EUR
21.02.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
4
objednávka
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
30,00 EUR
21.02.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 2011048
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
21.02.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011051
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
115,60 EUR
21.02.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011052
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
15,07 EUR
21.02.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011053
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
19,45 EUR
21.02.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 2011054
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
34,02 EUR
21.02.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 2011055
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
89,64 EUR
21.02.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011056
faktúra
Ing. Ján BELAN
40 223 132
312,00 EUR
21.02.2011
Predmet: záručný servis kotlov
FD 2011057
faktúra
Miestny úrad mestskej časti Karlova Ves
00603520
45,26 EUR
21.02.2011
Predmet: autobus pre MŠ
5
objednávka
Profesia, spol. s r.
35800861
57,60 EUR
25.02.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
7
objednávka
DRAGOON computers, spol. s. r. o.
44389051
296,12 EUR
28.02.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 2011064
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
86,00 EUR
03.03.2011
Predmet: plyn
FD 2011062
faktúra
DRAGOON computers, spol. s. r. o.
44389051
296,12 EUR
03.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 2011060
faktúra
Glevická Mariana Ing. arch.
180,00 EUR
03.03.2011
Predmet: práce technika POaBP
FD 2011059
faktúra
Profesia, spol. s r.
35800861
57,60 EUR
03.03.2011
Predmet: propágacia, inzercia, reklama
FD 2011061
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
100,93 EUR
03.03.2011
Predmet: t-mobile
6
objednávka
Katerinec Anton Ing.
100,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 2011058
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
784,00 EUR
07.03.2011
Predmet: plyn
FD 2011063
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
706,00 EUR
07.03.2011
Predmet: plyn
FD 2011065
faktúra
Mestská časť Bratislava - Petržalka
00603201
76,27 EUR
07.03.2011
Predmet: refundácia nákladov za PZP za striekačku
FD 2011066
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 326,05 EUR
07.03.2011
Predmet: prenájom multikára
FD 2011067
faktúra
Technické služby - A.S.A., s.r.o.
35848910
396,73 EUR
07.03.2011
Predmet: posypová soľ
FD 2011068
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
22,85 EUR
07.03.2011
Predmet: nájom technické plyny
FD 2011069
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
309,98 EUR
07.03.2011
Predmet: t-com MÚ
02/Z/2011
zmluva
OLO
681300
2 634,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Zmluva o odvoze, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní KO
8
objednávka
Miestny úrad mestskej časti Karlova Ves
00603520
45,26 EUR
11.03.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
9
objednávka
DRAGOON computers, spol. s. r. o.
44389051
108,72 EUR
11.03.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 2011070
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
21.03.2011
Predmet: odvoz odpadu