Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z178/11953/2018
zmluva
1. Svätojurská, a.s.
31437567
120 000,00 EUR
12.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z195/13126/2018
zmluva
1. Svätojurská, a.s.
31437567
0,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Dodatok č. 3 Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 2.1.1996
Z247/15317/2018
zmluva
1. Svätojurská, a.s.
31437567
0,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve zo dňa 24.2.2016
Z36/6009/2019
zmluva
1. Svätojurská, a.s.
31437567
60 000,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z213/14695/2019
zmluva
1. Svätojurská, a.s.
31437567
7 000,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu
Z231/15601/2019
zmluva
1. Svätojurská, a.s.
31437567
2 758,21 EUR
16.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu
246
objednávka
1. Svätojurská, a.s.
31437567
900,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Objednávame si u Vás odvoz stavebného materiálu z areálu Pošty na skládku do Rudných baní v Pezinku podľa cenovej ponuky zo dňa 3.11.2020. Cena 900,00 € s DPH (cena bez DPH je 750,00 €)
Z166/14430/2020
zmluva
1. Svätojurská, a.s.
31437567
0,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Dohoda o poskytnutí platených služieb pri zabezpečovaní zimnej údržby r.2020-2021
Z169/14671/2020
zmluva
1. Svätojurská, a.s.
31437567
30 000,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
258
objednávka
1. Svätojurská, a.s.
31437567
91,00 EUR
08.01.2021
Predmet: Objednávame si u Vás výrub a odvoz drevnej hmoty 2 drevín: suchej jarabiny na ulici Kozmonautov 1 a silne poškodeného javora pri detskom ihrisku na ulici Kozmonautov 11,12 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 3.12.2020
Cena : 91,00 € s DPH
994
faktúra
220volt.sk s.r.o.
35973269
8,15 EUR
22.12.2017
Predmet: fotografie
432
faktúra
220volt.sk s.r.o.
35973269
7,55 EUR
26.06.2018
Predmet: zhotovenie fotografií
183
objednávka
220volt.sk s.r.o.
35973269
159,90 EUR
28.11.2018
Predmet: Objednávame si u Vás Motorola Talkabout T82 Extreme Quad vysielačka.
916
faktúra
220volt.sk s.r.o.
35973269
10,94 EUR
04.12.2018
Predmet: jubilanti - dôchodcovia
1008
faktúra
220volt.sk s.r.o.
35973269
159,90 EUR
20.12.2018
Predmet: vysielačky
169
objednávka
2ja majs3 s. r. o.
55668861
3 500,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Objednávame si u Vás
vyčistenie pozemku parc.č.: 4846/10, k.ú. Svätý Jur, od kríkov a tenkých náletov do obvodu kmeňa 40cm . Vrátane odvozu a zneškodnenia bioodpadu, podľa cenovej ponuky zo dňa 20.8.2023.
Realizácia prác: október 2023.
Celková cena:3.500,- €
Subjekt nie je platcom DPH.
1291
faktúra
2ja majs3 s. r. o.
55668861
3 500,00 EUR
14.11.2023
Predmet: čistenie verejná zelen
201500074
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
151,20 EUR
10.02.2015
Predmet: kancelársky materiál a potreby SKLAD
699
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
256,32 EUR
26.09.2017
Predmet: vlajky
156
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
299,26 EUR
04.09.2019
Predmet: Objednávame si u Vás:
3 ks SR zástava 80*120cm KK+ tyč,
3 ks EÚ zástava 80/120 cm KK + tyč,
3 ks zástava mestská 80*120 cm KK + tyč, 100 % polyester, disperzná tlač, obšitie, uchytenie KK+ tyč, dole výstrih
3 ks stolový stojan drevený,
+ doprava.
797
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
299,26 EUR
19.09.2019
Predmet: zástavy a stojany
1262
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
285,00 EUR
14.12.2020
Predmet: zástavy
1101
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
264,60 EUR
27.09.2022
Predmet: zástavy SR, EÚ a Sv. Jur
1046
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
175,79 EUR
03.09.2024
Predmet: SR Zástava + Svätý Jur zástava
129
objednávka
2U s.r.o.
17315786
305,04 EUR
04.09.2013
Predmet: Všeobecný materiál
20130700
faktúra
2U s.r.o.
17315786
318,12 EUR
17.09.2013
Predmet: materiál,náradie Správa
9
objednávka
2U s.r.o.
17315786
147,60 EUR
22.01.2015
Predmet: Všeobecný materiál
Z115/2008
zmluva
3 Bex
0
4 342,76 EUR
31.12.2010
Predmet: Nájom nebytových priestorov
44
objednávka
3Bex spol.s r.o.
35975156
2 000,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Rekonštruk a mod.chodnikov
Z180/14814/2013
zmluva
3Bex spol.s r.o.
35975156
0,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme
379
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
80,00 EUR
13.05.2020
Predmet: stavanie mája
607
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
102,00 EUR
17.06.2021
Predmet: demontáž mája
33
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
408,00 EUR
02.02.2022
Predmet: demontáž vianočného venca
92
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
727,32 EUR
02.02.2022
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
518
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
144,00 EUR
13.05.2022
Predmet: stavanie mája
796
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
144,00 EUR
15.07.2022
Predmet: demontáž mája
1335
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
408,00 EUR
29.11.2022
Predmet: preprava a osadenie vianočného stromčeka
1322
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
554,63 EUR
20.11.2023
Predmet: Hasiči - náhradné idely Landrover
459
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
276,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Hasiči - náhradné idely Landrover
499
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
184,50 EUR
07.05.2025
Predmet: stavanie mája
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.